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patience
一般纳税人么 查看全部回复
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andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
杨老师
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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王苗苗老师
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
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需要交 查看全部回复
2181
邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
2731
云峰老师
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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安叔老师
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
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你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
谭老师
先挂预付帐款 查看全部回复
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刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6627
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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公司为公司员工以外的人的支出计入招待费 查看全部回复
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根据《营业税改征增值税试点实施办法》第四十条的规定: 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 查看全部回复
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预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2175
你需要问 查看全部回复
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判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
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陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
wam
一审,二审是什么 查看全部回复
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你是指应收账款台账么 查看全部回复
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秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
李伟老师
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
稍等 查看全部回复
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个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
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采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2943
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
3295
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
可以的 查看全部回复
1881
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2641
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2461
你们是什么机械 查看全部回复
2685
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1755
建议入账到今年 查看全部回复
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增值税款要单独列示出来 查看全部回复
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房产税税源信息表根据米签订租赁合同起始日期填写 合同租金收入按照合同一年的收入填写 查看全部回复
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执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
清岚
你说的申报是申报什么? 查看全部回复
3594
5月1号提现 在5月 借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
4145
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2362
不用 查看全部回复
1818
没关系 查看全部回复
3558
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
企业会计准则吗? 查看全部回复
4053
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
2127
合法合理 查看全部回复
3410
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
2195
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4973
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
2060
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1947
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2173
银行实际扣款日期从2022年一月份到2022年12月份(实际是缴纳2021年12月份到2022年11月份) 查看全部回复
4709
合同金额 查看全部回复
1611
4月份开始摊销 查看全部回复
1578
等于说是是A公司和B公司签订合同 查看全部回复
2164
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3144
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2283
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予 在应纳税额中抵减的税额,比如说分支机构呀或者是建筑,不动产销售等预交的税款,那得看,你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入 查看全部回复
2380
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4109
许老师
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2169
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
这个一般是不可以的 查看全部回复
2015
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。你这不算无形资产 查看全部回复
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你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
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/1.01是算不含税价,*0.01是计算增值税 *1.12应该是计算附加税 查看全部回复
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小妮老师
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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哪个公司负责这个项目的经营就负责申报相关税费 查看全部回复
6393
亲,你好 1、对于补签合同的签订日期日期的具体情况,合同期限由双方约定,签订日期为补签当日。 2、用人单位与劳动者补签合同,合同期限由双方约定,一般从用工之日起算,也可以从用工之后的某个日期起算。但从用工之后的某个日期起算的,之前的用工阶段是事实劳动关系,是本单位工作年限,已经实行过试用期的,不得再约定试用期。 查看全部回复
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一、无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。 无形资产的摊销年限不得低于10年。 作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。 二、企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。 用于研发活动的无形资产,符合税法规定且选择缩短摊销年限的,在享受研发费用税前加计扣除政策时,就税前扣除的摊销部分计算加计扣除。 查看全部回复
2664
研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
2625
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3303
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4632
发票开了,这个维修服务提供了没有? 查看全部回复
3675
固定资产折旧按照实际计提时间为准 查看全部回复
4160
实际开票金额与实际入账不符,可以月底作废重开 查看全部回复
1919
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
3442
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