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王苗苗老师
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1467
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
杨老师
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1738
税务师晓雨
资产减少 查看全部回复
1219
patience
收到,稍等 查看全部回复
1642
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2209
要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
1030
andy老师
可以 查看全部回复
1736
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
1719
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
1166
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1181
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
款项收了么 查看全部回复
1400
tammy老师
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1421
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1625
根据收到的发票入账 查看全部回复
1676
可以的 查看全部回复
847
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
1259
建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
1324
商品收到了么 查看全部回复
1186
属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
1201
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1661
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1626
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
1401
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
1198
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1168
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1761
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1888
新增总公司要自己再租一套房会有影响吗?可以另外再租房的 查看全部回复
1071
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
是的 查看全部回复
1438
一般没有了 查看全部回复
1296
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
1117
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
如果有以前年度未弥补的亏损,可以弥补的 查看全部回复
2126
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1491
您好,一般是需要填的 查看全部回复
是对原有的软件进行升级改成么 查看全部回复
1354
采购有支出啊 查看全部回复
1665
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
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所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2245
主要看用途是什么 查看全部回复
1079
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
小米
2?不是2%? 查看全部回复
1507
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1635
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2054
往来科目有余额 查看全部回复
2043
云峰老师
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2197
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
偶尔不会有影响的 查看全部回复
工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
3036
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1424
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1309
算什么税 查看全部回复
1900
是换发票还是退货? 查看全部回复
2277
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1280
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2196
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2732
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
是签订的劳务合同么 查看全部回复
稍等 查看全部回复
3131
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2166
wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
1472
可以看一下所得税费用的明细账 查看全部回复
7576
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1345
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3643
你的不平是指期初未分配+本年利润≠期末未分配了吗? 查看全部回复
3320
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
西贝老师
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
一般季度申报的时候体现 查看全部回复
1776
你说的业务是几方啊 查看全部回复
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
主要是技术人员的工资 查看全部回复
2872
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
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