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夏老师
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
李钢老师
先确定一下是什么税种,再确定一下退税原因 查看全部回复
3677
高老师
你好, 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4830
Annina老师
可以的 查看全部回复
5968
选一家做 查看全部回复
4476
税务师晓雨
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6723
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
5685
做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
5733
哈哈老师
也可以在网上申请的 查看全部回复
4699
李伟老师
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
4603
肯定有风险的 查看全部回复
4349
平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
5607
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7178
可以更正申报 查看全部回复
5966
具体看看你们当地有没有买房或者其他的事情需要提供连续的个税缴纳证明,如果没有,那就和主管税局说明一下情况再调整 查看全部回复
8762
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
12974
可以调增 查看全部回复
5185
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6580
如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4655
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
归老师
为啥要调账? 查看全部回复
6279
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18260
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
小黑
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6894
4902
可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5380
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
重新申报 查看全部回复
5382
小月老师
退税有很多种,1.出口退税2、留抵退税3、误收退税4、减免退税、5、汇算清缴退税 查看全部回复
5397
是的 查看全部回复
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
账没有错的不用改 查看全部回复
6310
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
什么汇算清缴费? 转账用途不知道的话就选其他,这个根据你们自己的财务制度来就可以 主要是复核的人能大概了解付款的业务 没有强制要求。 查看全部回复
5875
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
是的,包含年终奖 查看全部回复
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是必填项不能为空,看是否有没有填写的 查看全部回复
8468
你三险一金多少 查看全部回复
9046
6976
肯定需要补申报的 查看全部回复
7179
你好 查看全部回复
11560
李力
同学,汇算清缴的时候,应纳税额是169.29,平时实际交了529.29多交了360元,所以只退360元的税 查看全部回复
10947
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
而已老师
您好 查看全部回复
5897
你好,可以 查看全部回复
5644
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
5364
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6075
账号正在注销中
A00000 A10000 查看全部回复
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是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7668
刚是我点结束 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
7848
你做的会计账 查看全部回复
5823
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4266
必须 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
5337
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5112
查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5517
调增 查看全部回复
5697
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4392
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4626
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5976
可以,不退税也行 查看全部回复
10017
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5670
你这是新增人员吗 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
没有分红就是0 查看全部回复
6516
你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5310
期间费用明细表25行 查看全部回复
9351
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6323
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
在福利费限额内不用调增 查看全部回复
4905
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4887
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6408
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6678
包含这个工作 查看全部回复
5949
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7839
4833
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
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