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andy老师
都需要填写 查看全部回复
2725
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3016
安叔老师
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2290
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2266
patience
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
需要的,收到营业执照后需要做税务登记的,做过税务登记后需要申报税种。 查看全部回复
5777
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1714
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
经营所得税种核定的是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2995
定金不需要 查看全部回复
2186
王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6148
秦枫老师
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4396
杨老师
企业会计准则吗? 查看全部回复
4053
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
1967
4411
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
李伟老师
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
税务师晓雨
您好,只要不是专票,季度不超30万,不需要交。 查看全部回复
1867
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2173
是小规模么 查看全部回复
1915
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税 查看全部回复
3191
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2251
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
wam
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2641
tammy老师
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2314
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
小规模企业么 查看全部回复
2305
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
可以按季计提 查看全部回复
3926
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
需要 查看全部回复
1786
填在10行 查看全部回复
1107
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2570
方便发一下截图么 查看全部回复
冲减财务费用 查看全部回复
6766
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
有的 查看全部回复
1251
这个表不用手工填,自动取数 查看全部回复
2078
不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
2104
小规模季度不超30万,免征增值税 查看全部回复
3450
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
稍等哈 查看全部回复
2046
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
燕子老师
是的, 查看全部回复
3474
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
不需要 查看全部回复
6727
看凭证后面有没有附相关凭据 查看全部回复
2257
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2283
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
正在看 查看全部回复
2649
是的 查看全部回复
7015
小妮老师
你可以进入电子税务局,里面有推送的红利账单,账单里面包含企业享受的所有税费优惠 查看全部回复
3034
发放年终奖和增值税没有关系 查看全部回复
3508
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3214
可以不用填写 查看全部回复
2243
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
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是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4482
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
2676
一、建档立卡贫困人口、持《就业创业证》(注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”)或《就业失业登记证》(注明“自主创业税收政策”)的人员,从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 纳税人年度应缴纳税款小于上述扣减限额的,减免税额以其实际缴纳的税款为限;大于上述扣减限额的,以上述扣减限额为限。 二、毕业年度内高校毕业生。高校毕业生是指实施高等学历教育的普通高等学校、成人高等学校应届毕业的学生;毕业年度是指毕业所在自然年,即1月1日至12月31日。 该税收政策执行期限为2019年1月1日至2025年12月31日。 查看全部回复
2439
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2727
是自己账上的研发费用 查看全部回复
7182
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
小规模纳税人月销售额不超过10万,普票部分免增值税 查看全部回复
3786
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1845
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4750
你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
7314
小小
正常是需要扣除个人费用6万,而且这个金额是不能修改的 查看全部回复
4582
同学你好,如果投资者另外有工资薪金申报,可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴,这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了,也不能扣除了 查看全部回复
4736
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
可以计入主营业务成本 查看全部回复
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是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
同学你的问题比较多,我就发票的问题帮你解答下 查看全部回复
2651
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
6440
研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
2625
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
12420
先按票面记应交增值税销项税额 查看全部回复
5597
填在免税销售额栏 查看全部回复
2882
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2804
按照2023年最新政策,月销售额10万元以内是申报增值税的时候可以减免 查看全部回复
3567
可以,有填写就可以 查看全部回复
4043
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3303
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
你是定额征收么 查看全部回复
2339
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
这个政策会延续,但是还没出文件 查看全部回复
3116
小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
2023
高老师
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3597
符合条件的生产、生活性服务业纳税人自2019年4月1日至2022年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。符合条件的生活性服务业纳税人自2019年10月1日至2022年12月31日按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3430
您好,2023年小规模增值税的政策还没发布 查看全部回复
2450
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2961
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3882
小规模纳税人开具3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2498
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