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杨老师
是的 查看全部回复
2820
高老师
实际业务入帐 查看全部回复
2429
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
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公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2572
许老师
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
甘老师
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3511
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3027
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
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根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3871
按开具发票金额确认收入,借应收帐款等 dai主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2995
1、不开票可以入公司账,只是相关的折旧不能所得税税前扣除 查看全部回复
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不是正规发票可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前不能扣除而已 查看全部回复
2508
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
你们是有2套账么 查看全部回复
3147
王苗苗老师
销售方还是购买方? 查看全部回复
2759
做到业务招待费 查看全部回复
2415
小妮老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4484
收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2812
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3283
在11月做银行流水有一笔款项发票没有收到,分录是借,应付账款,dai银行存款 这个有问题吧,一般是先收到票后付款时这样入账 查看全部回复
2777
想要反映已经付掉的款就需要反映之前的入库明细 查看全部回复
4158
按照实际报销金额做账 查看全部回复
2088
孙老师
月度之间,问题不大 查看全部回复
2910
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3006
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3313
是只有收入没有成本? 查看全部回复
11726
按照收入确认原则,应当在销售当月确认收入成本 查看全部回复
2887
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
2230
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2798
安叔老师
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4200
席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
3090
暂估入账,没有发票相关的折旧费用不能税前扣除,所得税汇算清缴需要调整 查看全部回复
3146
按发票金额入账 查看全部回复
4620
具体是什么业务? 查看全部回复
5781
实务上以实际收发货确认主营成本和收入,税务上一般以开进开出发票为准 查看全部回复
4578
收入确认的时点的收款的时点不一定一致 查看全部回复
2940
Harry老师
你好,需要正规发票才可以在公司报销的,否则不可以在来年的企业所得税汇算清缴中进行税前扣除的。 查看全部回复
3318
厚积薄发
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5897
1.收支表不等于利润表 查看全部回复
2491
曹老师CPA
这个发票就开的不对 查看全部回复
2377
借应收帐款等 dai主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2819
小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3321
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4549
可以 查看全部回复
7133
tammy老师
在的,手里的事马上弄完,马上给您解答,稍微等一下哈 查看全部回复
3524
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3342
冲红原凭证 查看全部回复
3278
是以前的收据换全款发票吧 查看全部回复
3877
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3654
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4247
对 查看全部回复
3251
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
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跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
如果补了,用不用缴税呢? 查看全部回复
4411
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
木言
个人去税务局代开发票或者找个评估机构进行评估,以评估价格作为老板投入进行入账,不过这种情况折旧金额不能税前扣除 查看全部回复
3980
Leaf
你的收入确认时点其实和平台提现规则,还有开票时间没关系 查看全部回复
3567
夏老师
是 查看全部回复
3423
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
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3489
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3181
什么交公转私呢 查看全部回复
3120
石老师
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4013
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3397
哈哈老师
销售佣金是13%税率 查看全部回复
3709
去年账务确认收入了吗 查看全部回复
6181
Yan
只能先作无票销售 查看全部回复
3173
绾绾
做无票收入 查看全部回复
5541
最好做到去年 查看全部回复
4522
易老师
培训机构好像都是年续费的 查看全部回复
4137
三代指代扣代缴、代收代缴和委托代征,你的实际业务属于哪类开哪类就好 查看全部回复
4956
跨年发票退回要冲红 查看全部回复
3299
具体什么发票? 查看全部回复
3948
venus老师
销售费用 查看全部回复
3616
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3907
没有发票做无票销售 查看全部回复
8303
支出借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3310
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
谭老师
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3405
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
5235
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2575
大宁老师
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3249
李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
4949
4370
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
需要调整 查看全部回复
3729
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
款付了吗 查看全部回复
3949
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
如果12月有收入没有开票的,做未开票收入 查看全部回复
3290
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3847
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