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清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1796
甘老师
借:管理费用-职工福利费或销售费用 dai:应付职工薪酬或银行存款 查看全部回复
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wam
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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实际已经有收到该商品,只是没有收到对方发票的,这种先将库存商品暂估入账,冲减预付账款,再跟对方沟通,如果最后实在是不能收到发票,就在汇算清缴时进行调增即可。 查看全部回复
2367
patience
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4180
是双方都不开票了么 查看全部回复
3500
高老师
可以,无票收入正常做帐就好 借其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等,我看下你发的信息 查看全部回复
17972
许老师
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2544
小妮老师
你们是小规模? 查看全部回复
3766
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2581
小小
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
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未付款的后附发票、对方出具的结算单、你们单位的入库单 查看全部回复
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借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6947
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1647
有没有跨月? 查看全部回复
2536
需要开劳务发票,同时你们需要按劳务申报他们的个税 查看全部回复
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借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
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打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
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你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
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收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
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是新建账套么 查看全部回复
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普票还是专票? 查看全部回复
2457
可以的 查看全部回复
3153
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3657
1、购入时一张凭证;2、进项税额月底转入未交增值税一张 查看全部回复
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需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6091
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4221
冰山老师
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
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秦枫老师
代开发票是开给企业的 查看全部回复
2807
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4152
你们的收入成本高不高? 查看全部回复
3093
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
11620
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2777
杨老师
月末来发票就可以 查看全部回复
3347
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9385
职工福利费 查看全部回复
3318
可以用收据做账,但是贴息费不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增 查看全部回复
3542
4216
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2975
正常记账 查看全部回复
2701
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
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款收了没有? 查看全部回复
2100
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3458
刘老师
装修公司属于工程类,申报可以有两种 1、一般计税法。通用 2、简易计税法。简易要满足清包工或甲供料。 如果满足简易计税可以选择简易计税(要备案)也可以选择一般计税 查看全部回复
3502
是的 查看全部回复
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稽核是什么,你只要申报期前勾选认证就可以抵扣 查看全部回复
2059
安叔老师
送客户部分计入招待费,员工部分计入福利费 查看全部回复
2687
可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
11950
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
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付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
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对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3529
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2917
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2549
如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
4315
计入其他业务收入 查看全部回复
2170
建议去代开一张发票,800元以下普通发票免增值税免个人所得税,你们按照劳务费入账 查看全部回复
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老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3174
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3045
同学你好 商业保理属于融资行为 发生的费用计入财务费用 查看全部回复
11761
该固定资产已经在使用了吗? 查看全部回复
21479
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4196
如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
5139
不可以,当月确认收入的时候可以入无票收入账,借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时,当月的 分录冲掉,按票面重新入账,然后后面附发票。 查看全部回复
2666
可以 查看全部回复
3426
首先盘点公司资产,负债和所有者权益,资产=负债+所有者权益 查看全部回复
2978
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5967
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1986
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3437
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3806
易老师
3517
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2439
付款节点、收到发票的节点、收到货的节点都是入账的时间节点 查看全部回复
2951
孙老师
有签订销售或者采购合同吗 查看全部回复
3071
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
发票勾选认证,计算出来进项税额的差做进项税额转出 查看全部回复
2382
从A公司转过来的电表预充值款项用完了吗 查看全部回复
2910
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3790
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2810
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2541
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8234
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5058
按劳务报酬申报,上面是2022.8-2023.7月的劳务费,相当于是每个月1800/12=150元 查看全部回复
2791
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2185
49500中包含2个月的房租么,押金多少呢 查看全部回复
2842
支付押金 借:其他应收款-押金 dai:银行存款 支付租金 借:预付账款30000 dai:银行存款30000 收到全年发票 借:管理费用-房租120000 dai:预付账款30000 其他应付款90000 查看全部回复
3252
都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
2027
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
4273
可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
5397
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
18116
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
3995
你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3760
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7233
填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
2843
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5351
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3726
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