登录/注册
patience
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4142
王苗苗老师
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1581
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1579
杨英芝老师
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
安叔老师
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
杨老师
可以 查看全部回复
1648
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
4891
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2696
wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
1660
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2151
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
建议入账到今年 查看全部回复
3448
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
需要的! 查看全部回复
2478
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
清岚
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
2029
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2225
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11678
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4556
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3908
许老师
可以的 查看全部回复
2562
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
2298
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
先申报未开票收入 查看全部回复
3778
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5456
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18566
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
可以确认为收入了 查看全部回复
4388
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4839
是的 查看全部回复
3161
都可以的 查看全部回复
3074
andy老师
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2821
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2584
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4484
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
1、资产用于日常 借:管理费用-办公费 dai:银行存款 2、用于职工福利 借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 应交税费 -销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 增值税视同销售 所得税视同销售计入收入啊 需要申报增值税申报表 无票收入 查看全部回复
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3917
建议更正1月申报表 查看全部回复
3249
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4978
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2721
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3140
Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
3822
Harry老师
您好,企业产生无票收入时,应该借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,并且是需要按照要求缴纳增值税的。产生无票收入后账务处理和纳税申报基本上是和开票的收入处理和报税是一样的,没有什么差别,所以在日常工作中产生无票收入时需正常的纳税申报。 查看全部回复
3337
厚积薄发
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4247
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
3179
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
3983
绾绾
你们是销售方/ 查看全部回复
2751
高老师
建议做帐 查看全部回复
3631
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2817
哈哈老师
剩下的如果客户不要发票换算成不含税收入申报 查看全部回复
2366
需要的 查看全部回复
4253
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3709
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3972
刘老师
看合同,合同约定收款期 查看全部回复
3865
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
4016
小黑
需要补申报 查看全部回复
3768
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
正规是的 查看全部回复
4738
而已老师
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4747
微尘
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3704
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
xinyue
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4190
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4094
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4185
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载