登录/注册
李可可
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
杨老师.
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1426
tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
1484
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1318
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
哈哈老师
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1459
之前是预付款项么 查看全部回复
901
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1007
王苗苗老师
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
意思是跨年了 查看全部回复
1566
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
西贝老师
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1579
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1600
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1818
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
985
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
申报企业所得税么 查看全部回复
2121
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1788
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
952
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
进项转出 查看全部回复
1296
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1475
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
跨年了么 查看全部回复
1215
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1381
工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
867
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1869
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1247
是抖音扣款么 查看全部回复
3657
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
可以的,可以代付的 查看全部回复
1651
知道收入和成本费用么 查看全部回复
1014
是的 查看全部回复
1766
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1776
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
业务完成了么 查看全部回复
1114
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1184
社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
业务内容是什么 查看全部回复
1461
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1931
可以的 查看全部回复
1398
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1505
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
有真实的业务么 查看全部回复
1074
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
最好是更正申报 查看全部回复
933
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21953
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
那只能退9个点 查看全部回复
4526
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2127
可以 查看全部回复
1478
是公司收到款项么 查看全部回复
862
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
1726
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载