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许老师
实在无力支付,可以依法申请破产清算的 查看全部回复
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建议询问下税管员不符合政策的原因 查看全部回复
2057
秦枫老师
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 如果22年发生的 23年才处理 把营业外支出换成以前年度损益调整 查看全部回复
2270
孙老师
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5495
patience
稍等 查看全部回复
4281
这个收入2000多万的报表是给银行看的么 查看全部回复
2545
wam
不清楚的就倒轧,按照累计的亏损数减去已确认递延所得税资产的亏损就是的 查看全部回复
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这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
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甘老师
弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
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可以作废更正 查看全部回复
2391
木言
报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
2934
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
云峰老师
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
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同学你好,建议买个软件,这样数据不会丢失。软件很便宜的。 查看全部回复
2026
是的 查看全部回复
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是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
3438
可以更正申报 查看全部回复
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报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
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厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2340
不需要 查看全部回复
2289
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4720
借:成本或费用 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4082
tammy老师
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2626
按实际业务列支 查看全部回复
2105
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
没有成本吗 查看全部回复
2390
同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
3701
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
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是的,累加起来即可 查看全部回复
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按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
填1-12月,都是属于你们企业的工业用水 查看全部回复
2005
少的金额是什么原因, 查看全部回复
3259
清岚
同学,你的图片不太清晰 查看全部回复
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同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
可以现在还在报税区可以更改 查看全部回复
1726
颜老师
补贴收入大概占据总收入,总利润的百分之多少? 查看全部回复
1407
先抄报税,上报汇总就可以开了 查看全部回复
1952
1797
不用 查看全部回复
4019
可以 查看全部回复
2767
可以的 查看全部回复
1897
andy老师
正常是税务申报完后 查看全部回复
21240
12月当月数=12月报表的本年累计数-11月报表本年累计数 查看全部回复
2404
本年亏损,本年不用提取法定盈余公积,以前年度提取的不用处理 查看全部回复
7017
小妮老师
1.计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积。 查看全部回复
2617
谭老师
盈余公积时按会计利润来计提的,需要计提盈余公积 查看全部回复
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你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7246
王苗苗老师
以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的,今年有利润的话,今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分 查看全部回复
7061
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3044
这两笔没有在21年做 查看全部回复
3408
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
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小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2218
燕子老师
同学你好,一般财务上每个月需要出的有三大报表,主要就是资产负债表,利润表,现金流量表 查看全部回复
3092
损益类科目才用以前年度损益调整,销项税额和应收账款多记而主营业务收入这个损益类科目没错的话直接冲红更正就行,不用以前年度损益调整;更正去年报表,附加税计入税金及附加,该科目为损益类,但附加税金额很小,直接计入税金及附加即可 查看全部回复
2745
如果上期的账发现错误了,本期冲销掉,上期的报表不会变化,影响本期报表。 查看全部回复
2857
看你的进项税 查看全部回复
2338
李伟老师
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
3895
杨老师
今年账面需要计提折旧,会不会亏损要看今年的收入情况 查看全部回复
1936
甜甜老师
您单位执行的什么准则? 查看全部回复
9209
安叔老师
先交的 查看全部回复
3221
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
2298
同学你好 涉及财务的,就是我们的月报数据。填报内容要与我们的财务数据保持一致 查看全部回复
2602
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
不可以 查看全部回复
1514
同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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因为你选的期间不同,对应的数据就不同 查看全部回复
2523
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
库存商品属于存货,而存货属于报表项目 查看全部回复
3562
同学你好,这实际是一个整体预算问题 查看全部回复
2259
同学你好,营业执照上成立的日期之后发生的支出、费用是可以直接做进成本的,但是发生的亏损是不能直接算股本的,注册股本金一般是需要打到对公账户,并且备注资本金才能算作股本的 查看全部回复
2137
正常的三表,利润表,资产负债表,现金流量表 查看全部回复
2387
可以申请简易注销,可免予到税务机关办理清税证明,直接向市场监管部门申请办理注销登记。可以不需要报表 查看全部回复
1960
在合并长期股权投资时的分录是 查看全部回复
2409
以个税系统计算的为准,多退少补 查看全部回复
1730
附表4 查看全部回复
1396
原材料领用的时候进生产成本,生产成成品后进库存商品,销售多少就转多少库存商品进主营业务成本就可以了 查看全部回复
2487
2531
要申报什么 查看全部回复
2926
专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
2659
内账也是实际发生业务而入账的,如果你们是两套账,内账可以入发票复印件 查看全部回复
2825
3046
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4429
如果所有数据都是真实的,建议你找专管员说明情况 查看全部回复
3564
同学,你好 影响的,两者都影响 查看全部回复
3896
申请dai款延期要看你们是选择的哪种形式,因疫情企业收入减少,在提供近期报表时收入不能做的太大,但是资产不能减少,也就是企业变现资产要高于dai款金额 查看全部回复
2610
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1742
同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2437
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
2230
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1857
借款归还须是一一对应,谁借的归还给谁 查看全部回复
2560
报表与帐一致吗 查看全部回复
2321
是 查看全部回复
2749
期初余额,需要找出材料采购单,对应每一批次、每个品种材料的采购成本 查看全部回复
1971
使用自动编制的报表的前提:自动编制的报表应该与手动编制的报表先核对两三个月,无误后,用自动编制报表 查看全部回复
2364
做手工账,登录明细账和总账,出科目余额表,然后根据数据自行编制报表 查看全部回复
2035
合并层面,合并成本低于可辨认净资产公允价值的差额计入营业外收入 查看全部回复
2582
借:成本、费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1876
如实编制就行 查看全部回复
2886
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