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高老师
现在申报的是7月份,应该不影响;但提示比对不符合是什么原因呢,最好是找到原因 查看全部回复
2077
安叔老师
可能你导出的格式不对无法保存的 查看全部回复
21042
patience
可以,老板要看真实的数据,以内账为主,外账主要是根据发票来入账,申报各种税费。 查看全部回复
2449
杨老师
调账,无形资产是累计摊销 查看全部回复
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是公司股东转让股权么,个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 印花税,产权转移书据属于应纳税凭证,产权转移书据包括股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的)等转移书据。按价款的万分之五缴纳。 查看全部回复
6909
甘老师
相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
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刚注册的公司,前期首先根据公司的实际情况,制定财务制度。报表包括财务报表,可能根据公司需求还有成本费用分析表,往来明细表等 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3036
andy老师
你这边只是进行财务报表的折算 查看全部回复
2823
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2899
是根据单位的资产负债表取数的 查看全部回复
6936
小妮老师
你是想咨询财务报表如何编制? 查看全部回复
2229
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3072
许老师
当年实现的利润先弥补以前年度亏损,然后再提取盈余公积 查看全部回复
3470
孙老师
不只是亏损吧?是不是所有者权益也没有抵消? 查看全部回复
2555
tammy老师
可以直接调整到现在这个月份 查看全部回复
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可以参考下 查看全部回复
3407
清岚
月末主要是当月凭证、汇总表、银行对账单、发票汇总统计、进项税勾选等资料 查看全部回复
4557
一般情况下,都是填企业利润表的收入 查看全部回复
8361
是的 查看全部回复
2960
可以 查看全部回复
2698
如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
3401
秦枫老师
股东投钱你可以计入实收资本(前提是认缴的实收资本没有认缴到位,如果全部认缴了,你可以做到资本公积金中) 也可以计直接挂往来入其他应付款 查看全部回复
4373
吴萌老师
因为今年调整成重分类,今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况,核对下报表汇总数一致即可。 查看全部回复
25029
不需要 查看全部回复
8194
这个数据=11830.74-前期预缴的企业所得税 查看全部回复
2078
1、公司刚成立研发部门,财务对研发支出项目没有准备的归集。2、由于财务对研发支出没有准确归集导致企业未按规定报备的开发项目研发费用 查看全部回复
76891
平进平出吗? 查看全部回复
4919
年度期末结转到利润分配就好 借利润分配-未分配利润 dai本年利润 查看全部回复
2738
你把原分录红冲,就是借dai方不变,金额是负数。或者反结账回去 查看全部回复
2458
大概率不会查的,这是你们预缴多的,税局主动打电话让你们退就赶紧去申办 查看全部回复
4776
出合并报表的时候,你的收入和他的费用需要做抵消处理 查看全部回复
2250
新公司吗? 查看全部回复
3508
放在租赁负债 查看全部回复
2772
报表是公司根据记账凭证汇总编制 查看全部回复
3106
这个科目最终会结转到本年利润 查看全部回复
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是个体户还是企业 查看全部回复
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根据《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)的有关规定:“第五十三条 承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。” 查看全部回复
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公司注销先清算 查看全部回复
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报表模板你联系一下客服 查看全部回复
2534
核对下应交增值税数据是哪个,然后计算出附加税费 查看全部回复
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有影响哎 会造成你多缴税款 如果你三季度利润依然很大 能完全覆盖所有的预缴 也就没有什么问题 查看全部回复
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同学你好,正常情况下营业成本不应该大于营业收入,因为这个不合理按照成本配比原则,不应该超过收入,但是如果你的公司实际经营情况确实如此,亏损过多,成本支出较多,营业成本大于营业收入。也没有太大问题! 查看全部回复
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这是两个不同的主体,不能用园所的亏损冲减公司的盈利 查看全部回复
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二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
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很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4646
这就是增值税和附加税申报表 查看全部回复
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木言
为啥非要做成盈利呢? 查看全部回复
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Icy 何
为什么要做盈利呢? 查看全部回复
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有收入没有 查看全部回复
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可以弥补以前亏损的 查看全部回复
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具体是哪里异常? 查看全部回复
2585
是财务帐记错了还是增值税申报表填错了? 查看全部回复
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你好,改报表是改去年汇缴的,以及今年报表的年初数 查看全部回复
2743
没有核定季报的印花税税种。 查看全部回复
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? 查看全部回复
4002
报送 查看全部回复
2510
非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
4407
金额多达 查看全部回复
3435
在一年内到期的非流动负债列示。 查看全部回复
4130
要先在企业财务会计信息备案那里勾选什么时候开始执行新准则(如2021年),报送报表的时候就会出来新报表的格式,上面有租赁负债科目 查看全部回复
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应交税费明细包含公司所有的税 查看全部回复
3399
在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
2164
李伟老师
这个不一致是正常的,按照开票的数据来进行申报增值税 查看全部回复
3990
通常是不会强制要去退税的 查看全部回复
11020
申报企业所得税的时候 是可以的 查看全部回复
2075
借:管理费用 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
4022
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2647
电子税务局可以更正申报申报表,我们地区增值税申报表可以修改10次,季度所得税和年度汇算清缴所得税是4次,财务报表年报是4次,直接可以修改不需要任何材料!如果你们电子税务局不支持更正,那你就需要去大厅更正 查看全部回复
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如果公司有欠款或存货,这样计算不对 查看全部回复
1998
对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额 查看全部回复
3698
第二年的盈利弥补万第一年亏损后还盈利么 查看全部回复
4084
普票么,合计收入超45万没 查看全部回复
5338
用什么方式获取的固定资产 查看全部回复
1723
稍等哈 查看全部回复
3316
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2841
你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
2846
你查上帐上是否有以前年度损益调整 查看全部回复
2780
Harry老师
你好,01检查资产负债表的平衡性 点击【报表】-【资产负债表】,选择好需要查看的期间,检查报表平衡性。如果不平衡,更据提示找明原因并修正。 查看全部回复
2828
正常应该是一致的 你们有红冲的? 查看全部回复
3815
销售渠道增多;市场需求量增加 查看全部回复
3067
是申报系统里么 查看全部回复
2756
你好,季度计算出利润总额够,如果有足够的可弥补亏损,那么不用缴纳企业所得税 查看全部回复
3130
通常情况下公司之间挂往来 查看全部回复
4663
季报财务报表吗,那个没有生成的,按财务报表录入 查看全部回复
2275
亏损部分计入投资收益借方 查看全部回复
3062
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2944
减免一部分也不会是负数呀 查看全部回复
3044
收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
3411
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。跟公司是否亏损无关 查看全部回复
3461
增值税申报表里没有么 查看全部回复
1886
账上第二季度期末有数据么 查看全部回复
3473
在所得税申报表里面可以填弥补汇算清缴的亏损 查看全部回复
2721
正常退税不用更正报表呀 查看全部回复
5800
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
2894
第九行是要填免税销售额的 查看全部回复
3386
什么报表? 查看全部回复
4937
如果有资产负债表根据报表数据填写;如果第一季度没发生过业务,帐务是从4月开始,资产总额期初期末都填写0 查看全部回复
2947
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
2913
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