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tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
914
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1167
王苗苗老师
有什么提示 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
有问题,成本倒挂 查看全部回复
1354
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
可以 查看全部回复
3720
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
安叔老师
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
杨英芝老师
公司有软件吗? 查看全部回复
904
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
公司当年亏损,当年是没有利润给股东分红的,但是如果公司有累计未分配利润,可以决议分配以前年度结余的未分配利润。 查看全部回复
1702
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
1562
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1714
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1079
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
andy老师
可以做溢价的处理 查看全部回复
1794
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
1351
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
1942
收到 查看全部回复
955
这个是不是你们自己的叫法 查看全部回复
1430
按照正确的来 查看全部回复
952
燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
wam
出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2211
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
961
你好 查看全部回复
1784
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1213
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1492
本年亏损不做盈余公积的计提 查看全部回复
1251
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1587
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2522
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2540
venus老师
津贴补贴是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。 职工福利费是指用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。 查看全部回复
2063
云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1975
申报表上不会体现 查看全部回复
1852
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2066
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
更正报表就好 查看全部回复
2000
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1453
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
利润表,现金流量表 查看全部回复
892
这个要看转让价是否大于出资,亏损并不必然就没有个税 查看全部回复
1573
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8703
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2668
较为复杂问题可以首页咨询客服专家指导 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1181
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1108
调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 查看全部回复
1544
《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
1211
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1113
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1266
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2940
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1217
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2061
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1029
账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
4890
需要自己选择 查看全部回复
1711
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
1560
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1486
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
998
账不用动 查看全部回复
1335
请问具体什么问题? 查看全部回复
2008
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
今天大不大 ? 查看全部回复
1305
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
工资不是根据公司的薪酬制度来计算的么 查看全部回复
1963
隋文老师
是的可以的 查看全部回复
1270
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1718
不需要 查看全部回复
2102
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1467
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1355
你好同学 查看全部回复
1706
税务师晓雨
资产减少 查看全部回复
1219
可以用21年的法定盈余公积弥补22年的亏损 查看全部回复
1086
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2209
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1557
是的 查看全部回复
909
22和23分别是什么项,截图我看一下吧 查看全部回复
要的 查看全部回复
1394
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
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