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tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2467
安叔老师
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2837
patience
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1731
杨老师
其他费用报销dai现金,然后用现金还差旅费借款 查看全部回复
3478
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2779
李伟老师
稍等哈 查看全部回复
1812
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4320
王苗苗老师
不可以的 查看全部回复
4572
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4991
发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
2654
1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
3607
甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3929
建议让对方代开发票给你们,要不然只能凭收据入账,不能税前扣除 查看全部回复
3898
按照货物开具 查看全部回复
3410
清岚
理赔给对方的款项做费用或者成本。理赔协议。支付回单、事故判定文书等 查看全部回复
2435
云峰老师
亲,您好,需要通过 查看全部回复
2750
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2072
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3684
是加一起的 查看全部回复
3270
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4784
燕子老师
可以的 查看全部回复
2413
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2492
wam
需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2128
应该还有一个政府非税收入的收据,凭收据和缴费单可以正常入账 查看全部回复
2034
收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
6078
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
能具体说一下情况嘛?你是购买方还是提供服务方? 查看全部回复
3002
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2775
稍等 查看全部回复
2133
看用途是什么,是去旅行发生的支出么 查看全部回复
1921
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1919
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
纳税调整项目明细表 查看全部回复
1867
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2431
这个要计算一下 查看全部回复
4570
做库存或者固定资产 查看全部回复
2074
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
5262
能用 查看全部回复
1995
金额很大么 查看全部回复
2206
正在看 查看全部回复
2758
是无偿转移么 查看全部回复
2113
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2111
是什么时候支付的 查看全部回复
2962
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1948
谭老师
可以 查看全部回复
2517
有风险 查看全部回复
3114
跨年了么 查看全部回复
4922
按发票入账 查看全部回复
1534
收到老板微信转款未入公账,相当于入库存现金 借,库存现金 dai,其他应付款—老板 后期日常报销,就从库存现金中支付 查看全部回复
3124
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2170
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2505
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
在实务上,可以入账 查看全部回复
1692
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2095
需要的! 查看全部回复
2478
账务处理是正确的 查看全部回复
3444
1567
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2177
1966
在看 查看全部回复
2772
借:长期待摊费用 借:固定资产(负数) 查看全部回复
1842
没有发票不能入账?只要是真实发生的支出,可以入账的 查看全部回复
1649
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
看物品,原则上使用一年期以上的就要作为固定资产 查看全部回复
1745
没有发票也计入费用 查看全部回复
2182
可以调账 查看全部回复
1674
可以把问题描述的更详细点吗? 查看全部回复
3150
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
不需要调整了 查看全部回复
2162
把原来固定资产的凭证做一个一样的红字冲销凭证,然后重新做费用凭证 查看全部回复
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4336
孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2066
固定资产是什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2567
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3135
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1803
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3214
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2239
车辆已收到? 查看全部回复
4035
什么发票呢 查看全部回复
2403
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3662
写分录吗? 查看全部回复
2412
可以参考这个来 查看全部回复
1631
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3370
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
1951
企业外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 查看全部回复
1960
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2081
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,应该记入“长期待摊费用-设备改良支出”科目 查看全部回复
2926
税务师晓雨
12月份支出的时候做预付款,不做支出 查看全部回复
2611
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3151
质量扣款的发票 查看全部回复
3755
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
2132
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
发票对应的什么业务? 查看全部回复
9362
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1577
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2071
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