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杨老师
具体什么内容的发票 查看全部回复
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李伟老师
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1975
patience
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1340
tammy老师
你们收到安装费发票做成本 查看全部回复
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避免受票方重复报 查看全部回复
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电子税务局登录,我要办税-税务数字账户-发票入账标识 查看全部回复
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是盘盈了么 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
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股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
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每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
是押金,后期还可以退还,根据收据就可以入账 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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做什么备案 查看全部回复
1797
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
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你好,在实务上可以根据相关的支出凭据入账,但是在税法上,如果发生应税项目需要取得合规票据,否则一般不得税前扣除。 查看全部回复
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收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
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FOB是离岸价 查看全部回复
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占用土地的用途是什么 查看全部回复
1779
是普票么 查看全部回复
2656
算 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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在建工程损毁报废,可以转损益科目 在筹建期间的经过批准后将净损失计入管理费用; 非筹建期间,经过批准后将净损失计入当期损益(营业外支出) 查看全部回复
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固定资产是从什么时候开始使用的 查看全部回复
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理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
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发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
2138
西贝老师
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
2008
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
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wam
会计核算时按照会计准则的核算,没有发票不影响会计核算 查看全部回复
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没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
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可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
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严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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因公用车可以入账 查看全部回复
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老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
andy老师
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
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购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
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收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
你是购入变压器么 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2011
不可以 查看全部回复
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油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2213
完工后次月 查看全部回复
2255
做营业外收入 查看全部回复
2072
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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1795
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
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可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3419
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2193
TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2726
如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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这三个费用全部计入固定资产吗?是的 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3045
图片中没有登记固定资产 查看全部回复
1588
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2815
收据要盖章的 查看全部回复
2258
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2549
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1831
我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
2475
当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2539
建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
2232
我给你回复评论了 查看全部回复
1713
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1823
哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
4568
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
2873
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2926
你好 查看全部回复
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