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patience
需要做进项税转出 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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怎么弄才能将票开到8月?现在是9月份了,没办法把票开到8月 查看全部回复
2026
王苗苗老师
登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
1963
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
杨老师
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1711
刘淑萍
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
安叔老师
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2451
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
不能的 查看全部回复
3371
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
可以的 查看全部回复
2870
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
原因都有什么 查看全部回复
3727
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
可以 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
2621
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3032
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
跨月跨年不要紧,现在认证没有时间限制 查看全部回复
1688
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1608
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4709
1514
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
3417
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2527
工程款利息? 查看全部回复
2881
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
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是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
甘老师
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
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业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
是的 查看全部回复
2825
秦枫老师
你享受了什么税收减免 查看全部回复
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这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
9209
andy老师
1、以没有扣除之前的为准确认收入 2、手续费给对方索要发票 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
3945
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
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如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
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2103
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
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税法上这样规定的 查看全部回复
12442
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我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有,我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的,这个是正确的,没问题。 查看全部回复
2517
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1848
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3161
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1977
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉,你指的是什么票,销项票还是进项票 查看全部回复
1811
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2494
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2576
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
是通行费电子发票么 查看全部回复
2268
不能 查看全部回复
1981
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
4273
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2642
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3210
作废 查看全部回复
3015
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
小妮老师
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2496
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3534
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
许老师
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2328
你可以按不含税入账,然后进项税再转出计入相关成本费用 查看全部回复
2552
当月可以有留抵 查看全部回复
3439
认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
2086
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1702
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