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王苗苗老师
一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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是车子之前漏入账了么 查看全部回复
982
andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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李可可
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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财政部?国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知(财税[2016]101号)规定:(一)企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业,被投资企业支付的对价全部为股票(权)的,企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行,也可选择适用递延纳税优惠政策。? 选择技术成果投资入股递延纳税政策的,经向主管税务机关备案,投资入股当期可暂不纳税,允许递延至转让股权时,按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。 技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种,以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
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这个没有具体规定多大算大,税收洼地一般在一些偏远地区或者一些自贸区还是有的 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
1203
tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1662
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
660
wam
建议重开 查看全部回复
965
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
1544
Annina老师
是的 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1161
对的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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受让方没有个税;转让方如果是个人股东的话,有可能会涉及个税 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
e照通是一款数字证书管理服务平台 查看全部回复
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2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
2232
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
788
西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
897
直接调往来科目 查看全部回复
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1106
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
881
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1892
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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是个人代开的发票 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
1401
你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
1617
方便发一下截图么 查看全部回复
1700
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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收入1500,成本500,毛利1000块平均分一人500 查看全部回复
1421
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
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同学你好,要确保业务真实,三流一致,确认收入开具发票都是要缴税的 查看全部回复
1225
可以的,计往来款项 查看全部回复
1528
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1777
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1573
李凤
老师,法人个人非住宅房子租给公司,双方需要交什么税 查看全部回复
679
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1253
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
963
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1290
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
金额多大 查看全部回复
1300
(21-20)/20*100%=5% 查看全部回复
1050
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
颜老师
得弄清楚,以现金名义,发给员工,什么名义,如果还是工资,那就不是抵扣个税 查看全部回复
1768
亲,这个得分是什么类型所得,不同所得税率不同的 查看全部回复
1378
为啥实际没人,你填了一个啊 查看全部回复
1516
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
1488
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
987
是购进后直接出售么 查看全部回复
1175
收现金的凭证摘要:收取车款 存现金到银行的凭证摘要:存现金到银行账户 查看全部回复
1479
不对,投资200万,转让40%,两个人各付40万才对 查看全部回复
1068
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