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王苗苗老师
填合同数量 查看全部回复
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甘老师
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
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小小
这30多万的成本票是材料吗 查看全部回复
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建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2480
patience
可以 查看全部回复
1995
高老师
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4145
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5433
从你的截图上看,这个月没有发生成本 查看全部回复
1533
可以在增值税发票管理平台上面查询 查看全部回复
4098
andy老师
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1864
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
如果可以作废就作废重开吧 查看全部回复
8648
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4394
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
可以的 查看全部回复
2298
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
杨老师
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
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不是,只要是用于一般项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
2425
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
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如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
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材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4348
是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税 查看全部回复
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什么意思呢 查看全部回复
2280
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3282
销售收入确认时间: 1、采用托收承付方式的:办妥托收手续时确认。 2、采取预收款方式的:发出商品时确认。 3、商品需要安装和检验的: (1)一般:购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认。 (2)安装程序比较简单的:发出商品时确认。 4、采用支付手续费方式委托代销的:收到代销清单时确认。 5、采用分期收款方式的:按照合同约定的收款日期确认。 查看全部回复
2458
建议购销一致 查看全部回复
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一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
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可以月末结转,也可以到年底一次性结转。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
1757
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2600
小妮老师
跨年了? 查看全部回复
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如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
2225
是的。 查看全部回复
3138
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2611
本期应纳税额=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
2171
本期应交增值税=销项-进项+进项转出-留抵 销项=含税销售额/(1+适用税率)*税率 查看全部回复
2106
你们之间的业务是不是真实的? 查看全部回复
1930
如果开票日期是1月份,12月入帐是不对的 查看全部回复
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月末做结转:结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 dai:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 查看全部回复
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1、认证选择留抵;2、入账先不认证,后期销项大了再认证 查看全部回复
3050
许老师
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2970
免抵退是既有内销又有出口的,免退是纯出口企业没有内销 查看全部回复
2932
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2770
有计算模板的 查看全部回复
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红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6876
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
3185
没问题的哈 查看全部回复
1921
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2071
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2089
这种服务类的没有对应的进项税发票 它主要提供的人工服务,成本大部分是人工 查看全部回复
7015
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4899
安全帽属于劳保用品,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
2463
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3001
有存货才能销售,一致 查看全部回复
2174
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2985
是的 查看全部回复
1742
报税前也能开具发票的 查看全部回复
2332
冰山老师
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2669
已收到的电子发票建议做好记录,不重复报销或付款就好 查看全部回复
2386
1、登录增值税发票综合服务平台,选择抵扣勾选,点击发票抵扣勾选或发票批量抵扣勾选。2、勾选状态选择未勾选,点击查询。3、勾选需要抵扣的进项发票,点击提交,系统提示提交成功。4、点击抵扣勾选统计。5、系统自动生成抵扣发票统计表。6、复核无误后点击确认,系统提示确认成功,进项发票勾选认证完毕。 查看全部回复
2529
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1842
500000-350000+50000-80000=120000 查看全部回复
2518
销项-进项+转出-留抵 查看全部回复
2453
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
1937
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
正常业务就没一下 查看全部回复
2051
不行 查看全部回复
2725
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2988
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
出口发票品名必须和报关单上品名要一致。 查看全部回复
3190
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
2246
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2318
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17786
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2223
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1535
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5351
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
13023
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3938
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2794
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6032
备注栏小瑕疵不影响使用,可以不要求重开 查看全部回复
3551
tammy老师
3408
易老师
要求供应商提供发票 查看全部回复
2718
税负率=应交增值税/不含税销售额 应交增值税=销项-进项 所以进项税额=销项税额-不含税销售额×税负率 这样就能将税负率控制在正常范围 查看全部回复
2210
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3569
自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
2983
2108
也是可以的 查看全部回复
2448
2097
不需要 查看全部回复
13517
按照合同内容开就可以了 查看全部回复
3846
一般正常的交易活动收到的增值税专用发票都可以抵扣增值税。下面几种情况除外 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
1998
是销售清单么 查看全部回复
2175
含税金额=(销项税额-本期应缴纳增值税)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
2056
应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
2684
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