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安叔老师
1000*(1-5%)*5/(1+2+3+4+5)*1/2=158.33 查看全部回复
2399
秦枫老师
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2557
甘老师
亏损的不用填107040 查看全部回复
2658
清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
2346
patience
如果金额较大,且长期使用的话是计入固定资产 查看全部回复
1976
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
1753
王苗苗老师
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
3525
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3344
有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2096
就按实际的填报 查看全部回复
3017
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
2383
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2179
是要补交税款么 查看全部回复
1748
这是按月换算后的综合所得税率表 查看全部回复
1795
是工资薪金所得么,如果是的话一般是月报,你可以登录电子税务局看一下税种鉴定的申报期限 查看全部回复
2137
杨老师
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2710
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3098
汇算清缴前能取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2047
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1985
andy老师
一般是季报 查看全部回复
2395
因为成本大于收入和投资收益了,只要确定数据没问题,可以忽略 查看全部回复
2290
3000所属期是22年么 查看全部回复
2572
业务招待费 查看全部回复
2446
要计提的 查看全部回复
1602
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2315
汇算清缴的调整不需要同步调季报 查看全部回复
3479
购买的什么车辆,金额多达 查看全部回复
2647
同学你好,项目工程如果是建筑工程一般计税9%, 你得建筑合同除了提供建筑服务难道还包括固定资产?固定资产?税率不合适?请你叙述清楚一点! 查看全部回复
4010
审计之前,你们应该提供的有往来明细账吧 查看全部回复
2119
李伟老师
在的 查看全部回复
2335
是要算原值还是要算月折旧额 查看全部回复
1726
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2736
工资个税是按照月度税率表计算的 查看全部回复
2304
包含 查看全部回复
3266
是的 查看全部回复
2205
之前怎么做的? 查看全部回复
5442
21年的汇算,需要去大厅更改了 查看全部回复
2236
请告诉我资产负债表中净资产的金额是多少 这就是所有者权益 查看全部回复
2784
1851
你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2742
第30栏 其他 查看全部回复
3494
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1803
资产原值按处置前填 查看全部回复
2517
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2226
企业所得税汇算清缴,调增主营业务成本在纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次填写 查看全部回复
5619
你这两个表都本年累计数完全不一样 是不是有一个是凭证没有过账的 查看全部回复
3847
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3371
主要是研发无形资产中属于无形资产成本的支出。 查看全部回复
2487
这个表不强制填写 可以不填 查看全部回复
3215
木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
3252
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4971
固定资产净额是固定资产原值减累计折旧再减减值准备后的差额。 查看全部回复
2815
可以由你报账,采购人由实际采购的人签字,你签报账经办人就行 查看全部回复
2126
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4213
他只是提示你可能存在风险,如果确定调整的对的话,就不需要管他 查看全部回复
1783
不用 查看全部回复
1767
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3109
先按照现在数据盘点,再倒推到20221231 查看全部回复
1948
企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
5154
你购买设备的用途是什么 查看全部回复
3100
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税。然后固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
4238
可以自行申报也可以委托单位申报 查看全部回复
2357
账载金额填财务账金额,实际金额也是填财务账实际发生金额,税收金额填工资总额×14%的数(福利费超限情况下) 查看全部回复
1406
季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
2106
先填报企业所得税年度纳税申报基础信息表 ,然后填报主表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,职工薪酬支出及纳税调整明细表,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,捐赠支出及纳税调整明细表等,根据公司的实际情况选表单然后填报 查看全部回复
2257
冲销当期的所得税费用 查看全部回复
今年填企业所得税年报是汇算的2022年的 查看全部回复
6356
Alice老师
您的需求是什么?把每个工序放到excel 表里 填上对应的成本就是了 查看全部回复
2873
把账面存货导出来,后面加一个盘点数量,盘点差异就行 查看全部回复
2716
账上不需要做处理,还是等发票来了再做账 查看全部回复
2098
燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
9026
wam
正常情况下,在季度或月度出报表时就应计提折旧 查看全部回复
3306
谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
3800
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3432
调减0.2万 查看全部回复
2887
可以先根据代账的报表,然后再跟实际的核对一下,然后上报资料 查看全部回复
2503
制造费用-维修费 查看全部回复
2527
许老师
财务报表可以更正申报的 查看全部回复
2682
2532
2373
根据资产总额自动的 查看全部回复
2010
电脑一般计入固定资产 查看全部回复
3210
厚积薄发
可以累计 查看全部回复
2566
为什么不一致,差哪里了 查看全部回复
3904
是房屋装修么 查看全部回复
销售100万元货物出去,销售收入是100万么 查看全部回复
3498
借:固定资产 dai:库存现金或银行存款或营业外收入 查看全部回复
1521
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3472
税款是只能明年汇算清缴的时候退税吗,是的 查看全部回复
4377
要处置掉 查看全部回复
2765
可以的 查看全部回复
2422
动了未分配利润这个科目,利润表上不体现 查看全部回复
2563
tammy老师
那请问你这三万多的利润是真实的吗? 查看全部回复
1898
需要 查看全部回复
5103
租入设备再出租,账务是怎么处理的,都有发票么 查看全部回复
3803
零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业 查看全部回复
2965
具体什么问题呢 查看全部回复
3662
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1979
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
4537
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