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patience
是的 查看全部回复
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甘老师
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
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本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
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指主表弥补亏损明细表哪一栏,还是 查看全部回复
2175
王苗苗老师
对的 查看全部回复
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李伟老师
填报要求,15行第二列必须大于0 查看全部回复
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1441
资产可以盘点 查看全部回复
2770
税收金额栏要填 查看全部回复
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安叔老师
一般需要申请退税的,如果不想退税可以更正申报 查看全部回复
8390
燕子老师
你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
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按照发票入账的,如果后期有大额改良支出,可以计入 查看全部回复
2380
工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
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合理的 查看全部回复
2143
建议入固定资产 查看全部回复
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只要是实际的支出,确实收到了实物,符合固定资产条件的可以确认为固定资产 查看全部回复
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您好,具体是什么问题 查看全部回复
2577
可以委托单位办理 查看全部回复
3602
按实申报,核查一下数据没问题的话,点继续申报 查看全部回复
3762
孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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固定资产成新率不低于15%合适 查看全部回复
12282
一般不需要工资薪金支出不需要纳税调整 查看全部回复
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是按实际填报么 查看全部回复
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杨老师
对 查看全部回复
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账载金额按账上的计提数填报,实际发生额按实际发放数填报(汇算清缴前发放) 查看全部回复
12824
tammy老师
不需要 查看全部回复
2236
按照不超过工资总额的5% 查看全部回复
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收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
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填错了建议更正修改 查看全部回复
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小企业会计制度吗 查看全部回复
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按公司实际情况填报风险最小 查看全部回复
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2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2274
建议入账到今年 查看全部回复
3529
wam
在哪申报年度工资? 查看全部回复
2846
本年的年度应纳税所得额是正数还是负数 查看全部回复
3941
清岚
小牛的公允价值可以估计吗? 查看全部回复
2119
你们什么时候买的货车,是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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是的,实际发生额是指实际支付的金额 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
13731
如果是用于工作可以计入固定资产核算的 查看全部回复
4140
是按实填报的汇算清缴报表么 查看全部回复
2192
食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
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在同一地区:一般在总公司注册地申报缴纳!当然还是要看当地税局的核定 查看全部回复
4561
秦枫老师
收入退还书证明你们还有未办结的退税事项,有可能税务系统滞后了,办理了他也一直挂着,电子税务局注销套餐注销不掉,你就去税务大厅! 查看全部回复
33518
走自己公司的内部流程 ,比如公司设有资产管理部门(没有就是行政部门)提出申请, 提供相应材料,财务部门提出审核意见,请示公司总经理,金额较大的需要股东会批准,这个主要看你们内部! 查看全部回复
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有房屋产权证书么 查看全部回复
2568
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
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不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
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你的意思就是固定资产还没完工,就出售了,是么 查看全部回复
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如果公司是22年4月份成立的,现在需对22年的经营所得作汇算清缴 查看全部回复
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报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4028
长期待摊费用只是房租么 查看全部回复
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不是 银行借款的利息收支在期间费用填写 这里的是非金额机构借款的利息支出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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云峰老师
您好,只要折旧年限和净残值与税法没有区别 则税收折旧额=8009326*(1-净残值率)/10*12*折旧月份数等于税收折旧额 查看全部回复
2393
您好,只要影响2022年利润总额的就要调增。 查看全部回复
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同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
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账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
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营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2414
纳税调整项目明细表第30栏,其他 查看全部回复
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借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
2329
减免所得税优惠明细表是必须勾选的,其他的必填表系统一般都自动勾选了,其他的表根据公司情况勾选。 查看全部回复
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你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
2710
执行的是什么准则? 查看全部回复
2553
是什么调整了 查看全部回复
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具体是哪方面有问题 查看全部回复
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汇算清缴的调整不需要进行调账 查看全部回复
2661
可以在23年冲回 查看全部回复
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2331
谭老师
没有发票? 查看全部回复
2672
需要的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3272
一次性折旧是有政策的 查看全部回复
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税务师晓雨
冲回是怎么冲的? 查看全部回复
2311
不可以 查看全部回复
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不是有什么要求 是你们几项指标可超过税务局标准 比如广宣费、招待费、福利费、工会经费 ,税收滞纳金、或者不合理的成本支出,未取得发票的成本支出,这些如果超过了税法标准或者未取得发票的是需要纳税调增的,同样去年因为计提了成本发票汇算前没到调增,之后又收到了发票,是可以纳税调减的! 查看全部回复
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暂估的收不回来的成本票,实际有没有支出成本 查看全部回复
3230
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
1987
有数据的,还是正常按照相关的数据来申报 查看全部回复
2026
2993
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2622
关联劳务表 查看全部回复
2556
根据《国家税务总局关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》第九条“有两处及以上任职受雇单位的,可自主选择向其中一处单位所在地的主管税务机关申报。 查看全部回复
7095
第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
2477
你填过纳税调整明细表后,要回到主表,刷新 查看全部回复
2379
企业所得税汇算清缴后需要调整账目吗?汇算清缴时有调整么 查看全部回复
2165
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3570
有什么问题呢 查看全部回复
2117
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
2760
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2847
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
1838
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2284
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2882
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
2259
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3217
1-4都是有税前扣除凭证的么 查看全部回复
2372
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
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