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patience
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
828
杨老师
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
3124
王苗苗老师
甲方抵扣么 查看全部回复
1459
是的 查看全部回复
1151
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1145
tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
2072
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2006
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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不用 查看全部回复
1679
可以的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
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个体户没有企业所得税 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1114
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2337
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2053
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1984
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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要做进项税额转出 查看全部回复
2415
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1939
有影响的 查看全部回复
1962
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
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就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1992
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1090
谭老师
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看自己的实际业务 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1798
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1453
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
961
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1493
1249
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1949
为什么要转出 查看全部回复
1733
增值税1% 查看全部回复
1759
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1887
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
2031
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
不需要区分 查看全部回复
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税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
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该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1936
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1577
dai款服务的不可以 查看全部回复
2353
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
4094
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3512
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1931
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
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一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
2329
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3909
一般纳税人是13% 查看全部回复
1740
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1380
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
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看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1367
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2726
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
2459
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2002
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1189
因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2754
1836
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1441
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2049
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1859
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2117
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1880
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1673
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
2130
是一般纳税人么 查看全部回复
1952
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2147
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
13% 查看全部回复
2786
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1863
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3807
王玲
进项 查看全部回复
1652
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2194
查企业所得税是补收入 查看全部回复
2523
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