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西贝老师
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1207
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1600
王苗苗老师
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1331
李可可
可以抵扣 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1531
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
杨老师.
不需要 查看全部回复
1133
是购进后直接出售么 查看全部回复
1193
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1545
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
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李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1038
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5283
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1343
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
50万是含税金额么 查看全部回复
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如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1049
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1694
tammy老师
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2413
谭老师
做进项转出 查看全部回复
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你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1372
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
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同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
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patience
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1301
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1425
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1794
andy老师
要看销售的是什么 查看全部回复
952
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1654
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1101
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1084
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1339
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1485
你好 查看全部回复
1208
是哪里的企业 查看全部回复
1673
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1484
Annina老师
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
属于 查看全部回复
1842
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1219
公司是小规模么 查看全部回复
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同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2870
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1605
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1848
木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
什么农产品 查看全部回复
1400
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1928
安叔老师
可以补记入账 查看全部回复
1568
你们是免税业务? 查看全部回复
1624
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2170
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1701
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1499
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1297
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1389
可以的 查看全部回复
920
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
2142
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
稍等 查看全部回复
1373
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1789
会有影响 查看全部回复
1190
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1877
是提供加工服务还是销售货物 查看全部回复
1904
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1294
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1293
没有 查看全部回复
1138
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1195
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1802
不可以 查看全部回复
1112
2299
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1119
可以 查看全部回复
1111
看待认证进项税 查看全部回复
1682
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1754
886
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
1831
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
936
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1836
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
1615
哈哈老师
这个是免征增值税的 查看全部回复
1039
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
是自产自销的么 查看全部回复
949
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2138
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1613
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