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王苗苗老师
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
1226
tammy老师
食堂买的剩菜垃圾桶计入福利费科目 查看全部回复
2165
杨老师
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2433
资本溢价或者股本溢价 查看全部回复
2061
一般是需要计提的 查看全部回复
2272
andy老师
是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
1816
土地整改的用途是什么 查看全部回复
1801
patience
计入固定资产科目 查看全部回复
1762
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1393
开发成本——前期工程费 查看全部回复
2201
怎么做错了 查看全部回复
3048
担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
2717
谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
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借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1505
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
2524
工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3468
可以点开看一下具体分录是什么 查看全部回复
1357
正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
4180
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
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挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
1568
属于,销售费用-业务招待费 查看全部回复
1767
工资表 查看全部回复
可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1688
福利费要计提的 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
1935
购买的柴油用途是什么 查看全部回复
1776
计入福利费 查看全部回复
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建议单独设置二级科目,便于核算清晰 查看全部回复
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工程施工可以根据公司的情况自行设明细科目 查看全部回复
1932
是换发票还是退货? 查看全部回复
2286
税金及附加 查看全部回复
1406
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
不需要 查看全部回复
2079
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2289
可以 查看全部回复
3016
wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
1763
1685
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1969
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1788
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1951
蓝老师
你是说什么内容可以计入这个科目吗 查看全部回复
1952
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1872
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1977
云峰老师
你好同学,数电票还是其他发票 查看全部回复
3030
其他收入 查看全部回复
1418
侯小妮
是的 查看全部回复
1907
财务报表内部项目之间的勾稽关系:“资产=负债+所有者权益”、“利润总额=收入-税金-成本-费用” 查看全部回复
2130
是需要计提的,比如本月产生的土地使用税,下个月缴纳,那你本月就要计提 查看全部回复
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使用周期超过一年的,可进固定资产 查看全部回复
1283
安叔老师
宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
1843
不会的 查看全部回复
2084
西贝老师
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
2960
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1938
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
燕子老师
你好,如果购买的是土地使用权,一般是和购买的土地一起计入到无形资产-土地使用权的成本里,然后按照使用年限进行摊销,如果是房地产开发项目,记入"开发成本-土地费用"科目 查看全部回复
2217
多计提的冲回 查看全部回复
2504
哈哈老师
具体是怎么错误了 查看全部回复
2719
按员工所属部门计入管理费用等 查看全部回复
2456
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4427
待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。核算公司在清查财产过程中查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
2786
之前没有计提的话,需要补提 查看全部回复
1949
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1214
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
1626
建议通过原材料科目核算一下 查看全部回复
1485
是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6883
你好同学,如果是包装商品用的,一次性的,作为原材料处理。 查看全部回复
3937
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
2133
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1769
您好,具体要看系统软件,一般而言有些二级科目是使用通用的,不宜改变。 查看全部回复
2290
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2104
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2720
根据公司情况定 查看全部回复
1523
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3201
上月开票时,实际有收到现金么 查看全部回复
1985
是的,正常出售转让的固定资产处置损益,通过资产损益科目核算 查看全部回复
1725
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
维修进管理费用或者长期待摊费用(看金额大小) 查看全部回复
2600
严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
2338
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1915
需要 查看全部回复
2033
因公用车可以入账 查看全部回复
1730
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2068
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1870
直接转成本就可以 查看全部回复
1376
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2368
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1693
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1206
是因为什么收到的保险理赔? 查看全部回复
2485
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1579
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1300
今年可以补计提的 查看全部回复
2835
计入销售费用 查看全部回复
1192
管理费用--开办费 查看全部回复
2649
是每个科目对应的代码,具有唯一性 查看全部回复
1564
稍等 查看全部回复
2462
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
计提折旧已结转是指车间计提的折旧么 查看全部回复
1707
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