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王苗苗老师
可以的 查看全部回复
974
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
2007
杨老师
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,属于应收票据。不属于投资 查看全部回复
929
安叔老师
是的 查看全部回复
1582
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
tammy老师
个人所得税也是需要计提的 查看全部回复
1732
正常是不需要的 查看全部回复
1961
燕子老师
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1931
隋文老师
你是门诊财务是吧,给的塑料袋就直接入销售费用吧 查看全部回复
932
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
1513
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1092
打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
1554
库存商品 查看全部回复
857
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1291
这些水是用于办公的吗? 查看全部回复
962
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
patience
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
李伟老师
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1472
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
2599
借:银行存款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1475
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
3998
计提年终奖的分录,借 管理费用等-年终奖 dai 应付职工薪酬-年终奖 查看全部回复
1068
23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1533
管理费用-招待费 查看全部回复
1200
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1980
需要的 查看全部回复
1812
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2121
法定盈余公积的提取比例一般为净利润的10%,当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时,可以不再提取。 查看全部回复
875
固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
952
andy老师
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
998
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1919
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
你这么一写,我没法做判断,你到底哪里出了问题,你把实际场景给我详细描述下,还有相关的数据 查看全部回复
934
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
5725
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
941
可以 查看全部回复
1102
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1280
今天大不大 ? 查看全部回复
1305
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
1497
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1721
秦枫老师
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1605
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
1002
稍等 查看全部回复
1345
你们如果是一个金额一个项目的话,可以单独做一笔调整的分录 借:合同结算-价款结算 dai:合同结算-收入结转 查看全部回复
1813
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1413
叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
1860
管理费用-中介费 查看全部回复
1506
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
1552
年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1231
借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1601
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
1576
利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
1133
工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1674
你好,你指定的老师目前不在线,由老师来为您解答 查看全部回复
1300
社保计提的是公司部分 查看全部回复
1104
税务师晓雨
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
公司是什么企业 查看全部回复
1179
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
你好同学 查看全部回复
1706
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1359
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1566
6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
1734
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
3178
要的 查看全部回复
1394
实际发放了30万,账载金额和税收金额都填30万 查看全部回复
1172
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
计入管理费用 查看全部回复
987
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
1683
金额大么 查看全部回复
1555
计入原材料的成本 查看全部回复
1588
是采用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1769
管理费用-其他 查看全部回复
2610
你好,可以直接入管理费用-奖金 查看全部回复
1757
需要计提 查看全部回复
1184
你们有税款吗? 查看全部回复
可以扣除的 查看全部回复
1786
都可以,因为一般是按季度申报的,所以月度计提还是季度计提都可以 查看全部回复
1585
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
1435
员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
1153
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1128
按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
3653
不能再用了 查看全部回复
1720
公司是哪一方 查看全部回复
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1521
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1626
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
计提的时候不体现个人所得税 查看全部回复
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
1587
按照账龄百分比计提坏账准备,具体问题具体分析,如果能确定次年的1月2日就能收回这笔应收款,可以这笔款本月不计提坏账准备。 查看全部回复
1195
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
944
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