登录/注册
王苗苗老师
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
wam
存货 查看全部回复
2472
杨老师
有的报表模版直接就有开发支出科目,没有这个科目的报表是归集在无形资产科目 查看全部回复
1537
patience
累计折旧,累计摊销 查看全部回复
3113
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
Annina老师
就是财务费用项目 查看全部回复
4129
营业外支出栏次 查看全部回复
2613
2444
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2365
清岚
实践中,国有大中型企业改制过程中的资产评估增值,经国家税务主管部门下文明确,可以按评估价值入账并计提折旧税前扣除。 查看全部回复
3641
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2558
你是一般纳税人么 查看全部回复
2347
可以不选 查看全部回复
1599
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2458
不需要减 查看全部回复
2868
甘老师
报表调整到信用减值损失科目即可,调整分录就是报表调整 借:信用减值损失 dai:资产减值损失 查看全部回复
2108
季度申报的时候是允许暂估成本的 查看全部回复
1586
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
我这点应该选择呀(你这里表达的什么意思?) 查看全部回复
1475
看利润表的净利润和资产负债表的未分配利润 查看全部回复
2431
附加税是在增值税的基础上征收的 查看全部回复
2665
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2532
andy老师
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
季度超30万了么 查看全部回复
3867
所得税季报资产总额填季初和季末数。 查看全部回复
3250
所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
3183
在实操中,一般填月末最后一天 查看全部回复
5217
财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
2623
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2125
你说的统计报表指什么 查看全部回复
3165
是小企业会计准则么,是的话,如果收到汇算清缴退税款时,走的所得税费用,如果本年截止到目前没交所得税的话,在利润表上所得税那边是负的,是正常的。 查看全部回复
4114
你说的系统是什么系统 查看全部回复
2619
根据你们的税务核定,根据税务核定的信息做申报 查看全部回复
2667
李伟老师
实收资本属于所有者权益类科目 查看全部回复
2275
上3月份的 查看全部回复
3629
是的 查看全部回复
1678
企业先自查,是否有未入账的成本、费用,若有未回票的让对方补开票。 查看全部回复
3674
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
1747
根据公司业务实际情况做成本,如果需要税务筹划的,建议在平台税务专家模块咨询 查看全部回复
2167
不可以,建议想办法取得成本发票入账, 查看全部回复
1984
孙老师
后期又改过报表吧? 查看全部回复
3483
是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1867
税务局会按《税收征管法》中的规定进行罚款处理。 属于未按规定保管账簿或者保管记账凭证和有关资料。 《税收征管法》第十九条规定,纳税人应根据合法有效的凭证记账,进行核算。 《税收征管法实施细则》第二十九条规定,纳税人的账簿、记账凭证、报表、完税凭证、发票、出口凭证以及其他有关涉税资料应当合法、真实、完整。 《征管法》规定,擅自销毁账簿及记账凭证的,税务机关有权核定其应纳税额;并且责令限期改正,可以处二千元以下的罚款,情节严重的,处二千元以上一万元以下的罚款 《会计法》规定,未按照规定保管凭证而导致丢失的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处2000元以上2万元以下的罚款,属于国家工作人员的,还应当由其所在单位或者有关单位依法给予行政处分。情节严重的还会取消会计资格,并追究刑事责任。 查看全部回复
2553
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
不可以 查看全部回复
2413
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2361
总资产0 总负债1700元 查看全部回复
2389
你好,是今年的季度预缴么 查看全部回复
企业所得税是根据最后的利润总额计算的,需要扣除成本费用。 查看全部回复
2727
许老师
租车协议约定租赁费0元可以。私车公用的车保险公司可以报销,所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3449
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
你好同学,分录正确的 查看全部回复
1996
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
3281
不用 查看全部回复
2973
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2734
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
秦枫老师
A107020所得减免优惠明细表 查看全部回复
1915
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
2467
你是具体哪里不会填 查看全部回复
2282
你调表的用处是做什么? 查看全部回复
2698
可以在23年冲回 查看全部回复
1978
谭老师
没有发票? 查看全部回复
2654
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
不用调整了 查看全部回复
2308
先填弥补亏损明细表 查看全部回复
1705
你看一下科目余额表 查看全部回复
1783
分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
2976
是的《A107040减免所得税优惠明细表》第一行系统自动带入数据 不需要填写 查看全部回复
3736
总体亏损,应纳税所得额为0,不需要填7040 查看全部回复
2182
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
2733
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3903
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
亏损的不用填107040 查看全部回复
2631
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2900
有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2060
夏老师
期初数如果不是系统自动带岀来的,可以修改就改了,如果系统自动带出来的改不了。需要更正上年度的报表 查看全部回复
3341
纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款超过汇算清缴应纳税款的,纳税人应及时申请退税,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,不再抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。” 查看全部回复
2750
是要补交税款么 查看全部回复
1712
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
正规处理是更正21年的汇算清缴,就是你22年申报的那个汇算,不过实操里面你在23年里面调整了,税务找的时候提供出来,问题也不大 查看全部回复
2683
汇算清缴数据写对 查看全部回复
2852
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
2769
企业关联方之间的交易,应当认定为关联交易。关联交易主要包括以下类型:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托dai款等);提供财务资助;提供担保;租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售;在关联人的财务公司存dai款;与关联人共同投资。 查看全部回复
2238
需要 查看全部回复
2259
不是的 查看全部回复
1525
要计提的 查看全部回复
1566
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
6401
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
资本结构分析主要是利用资产负债表观察: 1.财务结构及负债经营合理程度 2.资产负债表 拥有或控制资源情况及资金实力 3.观察企业偿债能力和筹资能力 4.预见未来财务状况 主要财务指标: 1)自有资本构成比率=自有资本合计/资金总额(负债+所有者权益) 考察自有资本在整个营运资金中占多大比重 2)资本负债比率=自有资本合计/负债总额 反映自有资本占借入资金的比重,衡量经营安全程度 3)资本金构成比率=实收资本/资金总额 考察实收资本在整个营运资金中比重,衡量经营风险程度 4)所有者权益比率=(盈余公积+资本公积+未分配利润)/实收资本 又称实收资本安全率,反映公积金对实收资本的保证程度 5)长期负债构成比率=长期负债合计/资金总额 考察企业长期负债是否得当 6)流动负债构成比率=流动负债合计/资产合计 考察企业一定时期内流动负债受否是否过多 7)债务股权比率=负债总额/股东权益总额 反映企业举债情况及企业基本财务结构 查看全部回复
3229
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3209
你好,怎么啦 查看全部回复
1064
本月先做一笔红冲上月错误金额的分录,然后按正确的金额重新做一笔 查看全部回复
1294
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载