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Yan
文化事业建设费费率3%,是否需要缴纳要看广告服务的范围 查看全部回复
4726
微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
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定期定额由税局定,每月由税局固定扣缴,查账征收依据是收入减费用支出计算应纳税所得额,如果亏损,不用缴个税 查看全部回复
4904
tammy老师
正常是要计提的 查看全部回复
3073
Annina老师
税负率是浮动的,不同地区,不同规模的单位都可能不一样 查看全部回复
3949
夏老师
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5354
不能 查看全部回复
7082
大宁老师
是建筑类的嘛? 查看全部回复
6613
谭老师
不能 不能 查看全部回复
3611
COCO老师
免税 查看全部回复
5940
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3788
安叔老师
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
高老师
1.增值税,按照1%的征收率计算应纳税额。应纳税款=含税销售收入÷(1+1%)×1%。采取一次性收取租金的形式出租取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过15万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。 2.个人所得税按财产租赁所得计算,租金每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用)其余额为应纳税所得额,税率是20%。 3.印花税按租金的 1‰贴花。应税合同的计税依据,为合同所列的金额 4.城市维护建设税以依法实际缴纳的增值税为计税依据。市区税率为百分之七;县城、镇的,税率为百分之五;其他地区税率为百分之一。 5.教育费附加以实际缴纳的增值税税额为计征依据,税率为3%。 6.地方教育附加按增值税实际缴纳税额的2%征收。 查看全部回复
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每个将发生明细发给对方核对 查看全部回复
3109
每个项目独立核算 查看全部回复
4528
可以 查看全部回复
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Icy 何
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
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绾绾
工程预缴吗 查看全部回复
3097
是的 查看全部回复
3401
哈哈老师
发给您看看吧 查看全部回复
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1.是否能开出 水电费明细的发票,需要跟专管员落实沟通 2.水电费的税率,需要税局核定,还是专管员沟通。若贵公司是小规模,3%。若是一般纳税人,6%。若满足简易征收,则是3%。具体请与专管员落实 3.分录: 借:应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费—应交增值税 查看全部回复
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增值税,及附加税还有所得税 查看全部回复
3972
进项都有认证吗 查看全部回复
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会,如果一个公司一直只有销项没有进项就会引起预警 查看全部回复
3685
刘老师
专票需要按照发票税额缴纳增值税,普票季度不超45万暂免征增值税 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6761
您是制造业? 查看全部回复
3364
建筑施工一般纳税人发票是9%的 查看全部回复
3891
买的保本理财? 查看全部回复
2905
Amy老师
销项-进项)一般为增值税应纳税额 查看全部回复
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一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3933
小小
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
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依据义务发生的性质开具发票 查看全部回复
4000
经营所得目前实行5级超额累进税率 查看全部回复
3203
小黑
一般还是小规模 查看全部回复
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建议在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
3893
小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
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例如消费税 印花税 资源税 查看全部回复
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你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
并入收入缴纳企业所得税 查看全部回复
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你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
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邮政,电信,生活,现代 查看全部回复
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表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
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月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
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有对商品进行加工之类的吗 查看全部回复
4820
没有税额 查看全部回复
2990
销售费用,增值税视同销售 查看全部回复
3507
确定持有意图 查看全部回复
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可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
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有的要求是先预交后开票,有的要求是先开票,次月申报期之前预缴 查看全部回复
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筱粒老师
房地产行业涉及的分录比较多,分录资料可以咨询首页客服 查看全部回复
3140
正常使用,区分5%发生的业务 查看全部回复
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工程车机械租赁有两种,一种是配备操作人员,一种是纯设备出租,这两种学一般的会计课程都可以解决日常账务处理 查看全部回复
3332
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
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可以不勾选 查看全部回复
5585
LD
偶然所得计算个税 查看全部回复
3843
2.5%企业税负率,仅作为参考 查看全部回复
7607
而已老师
税负率只是一个参考 查看全部回复
3966
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
4079
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3563
你是承租方吗,是融资租赁还是经营租赁 查看全部回复
4181
小规模还是一般 查看全部回复
4033
抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
服务业 查看全部回复
3516
13% 查看全部回复
4217
不用处理 查看全部回复
3422
4451
开回的发票商品品名和数量需要与开出的商品品名和数量对应 查看全部回复
3050
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
财税[2001]121号 规定,“国内环节饲料免征增值税”,即“符合规定免征增值税的饲料产品,在生产、批发、零售环节免征增值税。” 查看全部回复
4168
收入不对 查看全部回复
3678
下个月拿票做红冲 查看全部回复
4624
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4304
现在延续1%的税率 查看全部回复
4032
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 依据 国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告 ( 国家税务总局公告2019年第2号 ) 依据 国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2021年第8号 ) 查看全部回复
3324
不是要进去销项负数 查看全部回复
3152
是租赁设备 查看全部回复
3315
是什么东西,有对购入的货物进行加工吗 查看全部回复
2448
警惕税务风险提示 查看全部回复
2884
没有具体限制 查看全部回复
3820
3806
1% 查看全部回复
3816
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
红冲发票 查看全部回复
3525
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3330
4190
可以KIA 查看全部回复
5096
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
3398
易老师
目前还是先开1个点 查看全部回复
4669
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3068
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3304
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7742
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9217
附加税吗 查看全部回复
3189
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3158
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