登录/注册
王苗苗老师
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
patience
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1731
杨老师
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3331
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2216
秦枫老师
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2328
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2035
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1615
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2979
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3246
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2336
哈哈老师
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
andy老师
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3116
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
陈爱琳
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2574
不是呢 查看全部回复
32871
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2313
是的 查看全部回复
1607
2485
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
Annina老师
可以 查看全部回复
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
稍等 查看全部回复
3083
有合同么 查看全部回复
4134
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)200 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)200 查看全部回复
2755
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
这样可以的 查看全部回复
2925
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
进项25万2是含税总金额么 查看全部回复
1734
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
14500含税 ,税率是多少。进项8500是进项税额么。是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3461
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
可以的 查看全部回复
1514
查看全部回复
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
少记账的补入账 查看全部回复
1810
甘老师
2831
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2470
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2170
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
你主要想问什么 查看全部回复
1753
为了进项销项平衡,还应该开(93551.71-48383.02)/0.13×1.13=392620.15(假设你们税率是 13%,含税金额还可以开39.26万元) 查看全部回复
2265
有没有过所属期 查看全部回复
1687
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2473
增值税申报的收入要和企业所得税申报的收入一致 查看全部回复
1896
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
2825
销项额1194232元,进项额961105.98,是指税额么 查看全部回复
2268
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2425
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1834
税率是多少 查看全部回复
9246
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
安叔老师
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
税务和会计上没有问题,但是法律上这属于转包,是不允许的 查看全部回复
4378
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2189
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
4891
1854
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
席俊义
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
1964
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5810
合法合理 查看全部回复
3410
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
是一样的 查看全部回复
1969
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6088
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1977
发票待认证就是你的专用发票还没有在系统去勾选认证 查看全部回复
13711
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
差额后期会付款么 查看全部回复
3452
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载