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燕子老师
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1250
andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1455
李可可
对的,可以的 查看全部回复
1257
杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1692
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1200
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1355
王苗苗老师
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1489
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
1022
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
1014
为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
为什么退回服务费 查看全部回复
1520
安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
880
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1297
是预付账款有余额么 查看全部回复
1521
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1275
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1493
小企业会计准则么? 查看全部回复
1663
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
一般是计入销售费用 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1308
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
983
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1407
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
1243
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
借dai业务不在经营范围内的话,利息收入,借 银行存款 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1008
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
785
秦枫老师
有的 查看全部回复
727
公司买的罩衣,如果还不知道具体用途的话,可以先记到周转材料-低值易耗品科目 查看全部回复
846
具体是什么业务 查看全部回复
1071
账户验证的打款,做营业外收入就可以 查看全部回复
1079
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1399
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1344
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
跨年了么 查看全部回复
1195
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1283
收到 查看全部回复
1970
去年入账了么 查看全部回复
742
分录是对的 查看全部回复
916
对的 查看全部回复
1119
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
935
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
726
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1044
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1446
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
是的 查看全部回复
991
曹老师CPA
借方应该是费用, 查看全部回复
817
需要 查看全部回复
1673
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1166
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
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没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1160
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2144
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
1534
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
1517
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1514
patience
1425
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
986
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
981
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1392
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
预付账款是资产类科目 查看全部回复
1601
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1482
是开出发票么 查看全部回复
1469
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1596
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1759
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
服务费现在完成了么 查看全部回复
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1158
你好, 查看全部回复
906
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2214
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1401
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1333
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1707
可以直接调整科目的,借 预收账款 dai 预付账款 查看全部回复
tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1277
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
1460
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1290
实际上有没有货物 查看全部回复
1593
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