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厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4274
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1605
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2314
杨老师
可以开的 查看全部回复
4912
这个单单从利润表中是不能完全看出来如何进行税务筹划的,需要结合公司的实际经营业务,指定适合企业的筹划方案 查看全部回复
2815
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
甘老师
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2226
是的 查看全部回复
1589
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
许老师
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3917
patience
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4325
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2826
王苗苗老师
可以 查看全部回复
2941
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2784
你是公司还是个人 查看全部回复
1916
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2828
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2264
什么问题呢 查看全部回复
2703
发票的排版不同 查看全部回复
2243
企业所得税汇算清缴前取得银行开具的发票,都是可以正常税前扣除的 查看全部回复
3746
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
安叔老师
印花税的购销合同是包含销售收入,和购进货物价值 查看全部回复
1830
税法上说的是按合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
1500
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
3009
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6484
第一个 查看全部回复
2059
需要正常申报的 查看全部回复
4883
tammy老师
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1897
2176
对的 查看全部回复
2608
可以按季计提 查看全部回复
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看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
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除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予结转以后纳税年度扣除。(化妆品制造、医药制造和饮料制造是按当年收入的30%计算扣除 查看全部回复
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小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
7931
可能会引起税务风险 查看全部回复
2319
一共抵减额度是这么多 查看全部回复
2597
可以的 查看全部回复
2110
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
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进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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退什么税呢 查看全部回复
1898
不能,只能勾选4月1日之前的发票 查看全部回复
1792
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2482
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6511
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2539
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1765
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4336
要的 查看全部回复
3773
个体户是民法概念,可以是小规模也可以是一般纳税人 查看全部回复
2418
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,实际税率是5% 查看全部回复
2360
写分录吗? 查看全部回复
2412
李伟老师
收入的话是根据不含税收入去申报 查看全部回复
2356
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
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你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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有金税盘等开票软件,在开票软件开 查看全部回复
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反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13772
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2019
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2649
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2582
小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税 查看全部回复
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要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2068
云峰老师
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2390
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
2957
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4109
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8566
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5786
andy老师
2177
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
不需要的 查看全部回复
3306
预缴增值税:借:应交税费-预交增值税,dai:银行存款 查看全部回复
1943
民间非营利组织会计制度么 查看全部回复
3232
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2045
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3776
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
稍等 查看全部回复
2078
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3837
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2483
汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
2751
是的,需要纳税调整 查看全部回复
2291
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4150
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14669
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4669
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
3448
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
税务师晓雨
2022年1月1日—2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,可以在50%的税额幅度内减征:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
5890
周老师
如果成立公司租鱼塘养殖,就需要纳税。如果不成立公司,个人承包鱼塘,不需要纳企业所得税。 查看全部回复
3857
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3428
4346
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6544
高老师
用 查看全部回复
5808
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