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云峰老师
同学你好,不需要了 查看全部回复
9356
高老师
什么原因退税,知道吗 查看全部回复
2337
patience
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3317
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4372
tammy老师
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4699
24万是年租金? 查看全部回复
2641
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2674
王苗苗老师
都属于增值税普通发票 查看全部回复
4223
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5531
清岚
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2371
甘老师
非营利性质的协会一般不需要纳税 查看全部回复
2116
wam
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3174
你们实际的业务是招待费,只能根据招待费限额扣除 查看全部回复
1898
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2398
同学你好 查看全部回复
2162
1993
andy老师
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4307
颜老师
税务没发票,肯定不会让税前扣除的 查看全部回复
3043
算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
4404
采购销售都需要缴 查看全部回复
2492
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3209
包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2916
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3325
许老师
你们业务是真实的吗? 查看全部回复
3503
安叔老师
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
2648
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2596
有收入吗,没有的话0申报 查看全部回复
2185
可以 查看全部回复
2415
小小
没有收入吗? 查看全部回复
2829
你们是一般纳税人吗 查看全部回复
2488
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
2567
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2690
如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
2573
小妮老师
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3102
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2978
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2901
是的 查看全部回复
3119
同学你好 1、印花税与购销有关,与进项税额大于销项税额无关 2、城建税及附加,随增值税,增值税无,他们也无。 查看全部回复
3874
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2877
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
2666
是什么异常 查看全部回复
5165
增值税税负=当期应纳增值税/当期应税销售收入*100% 企业所得税税负=企业应纳所得税÷企业销售收入*100% 查看全部回复
2252
与实际经营业务不符开具发票属于虚开,当月就作废对于税务上影响不大 查看全部回复
7441
成本、管理费用、销售费用、财务费用等都可以扣除,前提是实际发生的,取得合法凭证的 查看全部回复
2378
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
2717
如果收入漏报引起的补交,需要调增值税 查看全部回复
2929
可以的 查看全部回复
3284
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1865
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4160
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2993
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2635
杨老师
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2933
截图二,本期实际抵减填1846.6 查看全部回复
2507
如果是技术服务,印花税的计税依据是技术开发、转让、咨询、服务等合同金额 查看全部回复
3112
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2812
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5942
增值税月末正常做结转 查看全部回复
2400
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
3372
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
2667
以公司的名义购买一块手表送客户记销售费用招待费 查看全部回复
3423
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2668
4879
装修合同要按建筑工程工程合同缴纳印花税,合同双方缴纳 查看全部回复
2964
可以 按实际经营开 查看全部回复
3719
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3007
按照租赁合同将印花税补上 查看全部回复
1985
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19750
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
2537
不能 查看全部回复
4679
这个没什么影响,按你们实际购买的价格入账 查看全部回复
4525
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3251
是红字发票吗 查看全部回复
2385
需要 查看全部回复
以前年度的费用,如果是实行小企业会计准则,直接计入利润分配未分配利润中,如果是实行会计准则,通过以前年度损益调整科目结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
2661
服务和咨询合同不在印花税征税范围 查看全部回复
3527
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3237
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
3434
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2418
这些指标可以对应参考,每个地方可能不太一样 查看全部回复
省份不同指标不一样 查看全部回复
2295
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6913
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2344
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2660
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2928
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
这个属于不动产租赁费 查看全部回复
7854
刷新一下 查看全部回复
14154
对的 查看全部回复
2403
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5019
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3777
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2463
以前这个是免印花税的 查看全部回复
5635
2270
2709
合同中分别列明不含税金额和税额的话,按不含税金额申报印花税 查看全部回复
3651
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2917
你发的截图上已经说清楚了,开普票如果是住房2.5%,非住房3.5% 查看全部回复
2865
什么意思? 查看全部回复
6525
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70459
增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
2058
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