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王苗苗老师
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
patience
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
李伟老师
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2127
杨老师
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
安叔老师
是的 查看全部回复
1582
tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
1197
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
账不用动 查看全部回复
1335
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
1042
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
可以 查看全部回复
1736
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1933
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1371
发票内容是什么 查看全部回复
1288
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2360
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
稍等 查看全部回复
4710
总金额是多少 查看全部回复
3052
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1005
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
1877
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1431
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1833
不用 查看全部回复
1652
可以的 查看全部回复
1554
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1916
是无偿转让么 查看全部回复
1551
是向谁借款了 查看全部回复
1520
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
998
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1720
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
哪个申报表 查看全部回复
2373
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1459
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1756
您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
1258
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1103
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2028
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2129
增值税1% 查看全部回复
1741
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
不需要 查看全部回复
2070
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1491
wam
不是的 查看全部回复
1292
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23354
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1950
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2560
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1922
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1809
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1530
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
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