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孙老师
“待认证进项税额”为应交税费二级科目 查看全部回复
1989
清岚
可以 查看全部回复
2411
甘老师
建议应付账款、其他应付款债权类做个公告,公示期结束未来办理的,将债务转入营业外收入 查看全部回复
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patience
有缴纳社保么? 查看全部回复
2412
杨老师
之前借张三款应该做的其他应付款呀? 查看全部回复
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其他应收款期末余额可以为负数,表示多收了款项或预收了款项 查看全部回复
4300
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
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tammy老师
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
3098
用现金的话,一般是定好一个规则,每月按照四舍五入,取整(元)发放 查看全部回复
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如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2030
木言
卖股权? 查看全部回复
2998
安叔老师
如果挂其他应收款,可能之前用过该科目 查看全部回复
2496
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3267
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
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上个月记错的,当期直接调整就行了 查看全部回复
2248
可能以前月份都是先付款后面才收发票,一直在其他应收款那里核算 查看全部回复
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为什么,缴纳时其他应收1 而发放工资时 其他应收社保4 查看全部回复
3000
收到的垃圾费来源是?是不是你们收商户的 查看全部回复
2356
许老师
其他应收款属于资产类,其他应收款属于负债 查看全部回复
1842
可以的,同学 查看全部回复
2623
这个涉及公户和私户的问题了 查看全部回复
2662
收钱是收的现金么还是 查看全部回复
3039
andy老师
是的 查看全部回复
2428
其他应付款和其他应收款都是往来科目,这2个都可以 查看全部回复
2766
绾绾
可以法人或者股东借入 查看全部回复
2695
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3036
高老师
如果销售收入收到款借方现金或银行存款;如果没收到款借方应收帐款,以后收到款时冲应收帐款 查看全部回复
2597
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
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原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
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王苗苗老师
然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
3318
Harry老师
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3024
小妮老师
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7747
老板往公司转款 借银行存款 dai其他应付款-老板 公司给朋友转 借其他应收款-朋友 dai银行存款,现在朋友私下转老板,老板又往公司打款如果是投资款借银行存款 dai实收资本。 查看全部回复
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现金付款凭证 查看全部回复
2585
算 查看全部回复
2801
表明上年有应收的押金没有收回来,本年也没有收到 查看全部回复
4585
收到无偿捐赠计入营业外收入 查看全部回复
3212
会计凭证是这样的 查看全部回复
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可以给房东要发票开发票吗? 查看全部回复
2339
您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
2473
库存现金减少;银行存款增加 查看全部回复
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如果是股东借款的话,需要追回,将这些应收款做为清算资产分配给股东 查看全部回复
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如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2940
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3434
如果企业先交后扣的可以放在其他应收款,如果企业先扣后交的可以放在其他应付款 查看全部回复
1721
是分公司员工工资? 查看全部回复
2705
做一笔调整分录 借:其他应收款140 dai:应交税费-应交个人所得税140 查看全部回复
3759
总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
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红冲的话 点到这个分录的凭证,然后点业务处理-冲销凭证 查看全部回复
3523
红冲5月分录,6月根据回来的发票信息入帐 查看全部回复
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不实际发放工资,可以不计提入账 查看全部回复
2678
他转你如果是微信,你的微信帐号是公司的,可以用其他货币资金 查看全部回复
2270
是调账还是什么 查看全部回复
3404
收到集资款时是怎么入账的 查看全部回复
库存现金 查看全部回复
2954
用友那里使用外币金额式记账 查看全部回复
3079
建议产生退费时 dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(如有) dai:应付账款 抵学费时 借:应付账款 借:银行存款(收学费总额和抵学费后的差额) dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(如有) 查看全部回复
2812
你说的白条顶库存现金是什么意思呢? 查看全部回复
2182
企业收到离职人员退回的公积金? 查看全部回复
4862
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2374
秦枫老师
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
4191
会省事一点 查看全部回复
2409
这是报表科目, 实际应付金额 ?应该是负债类科目, 应付账款=应付账款=应付账款dai方+预付账款dai方 预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方 查看全部回复
4239
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
2214
可以直接对公转账,给对方索要发票 查看全部回复
2641
建议以后规范处理,让代理开发票,你们对公付款 查看全部回复
2114
没有发票,先计入其他应收款 查看全部回复
5798
实际上你们已经付了这笔款对啊 查看全部回复
3254
库存现金可以对外支付 查看全部回复
2138
借 管理费用 2075 dai银行存款 1820 dai应交税费—个人所得税 255 查看全部回复
2303
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2218
你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
2196
2667
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2943
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2459
可以这样做 查看全部回复
2921
扣除的保证金计入营业外支出,重新支付的计入其他应收款保证金 查看全部回复
2688
你可以看一下其他应收款上有没有挂账 查看全部回复
2621
借款计入其他应收款 查看全部回复
3142
只是付款,没有收到发票;收到发票时借方根据发票信息入帐dai方是其他应收款 查看全部回复
3030
借方其他应收社保费是个人部分吗 查看全部回复
5892
把取现这笔业务补记上 查看全部回复
3153
是同一个人在其他应收和其他应付里面都有余额吗? 查看全部回复
2221
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
7606
上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
3111
提取备用金,一般都是直接拿到的现金,公对私支付的款走其他应收款-个人 查看全部回复
2413
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
3207
坏账准备一般根据其他应收款的回收概率做估算损失 查看全部回复
4001
提现后转账到b和c的时候A公司怎么做账? 查看全部回复
2455
借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
2282
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3115
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
一般是根据历史其他应收款的回款概率,结合这些其他应收款的实际情况去估算 查看全部回复
2763
曹老师CPA
借 库存现金 dai 其他应收款 查看全部回复
3092
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2880
备用金主要用于小额零星报销费用支出,根据管理需要,可以采用一次性备用金或定额备用金制度,在“其他应收款”明细账户中进行核算 查看全部回复
4687
归老师
理论上不可以! 查看全部回复
4685
如果是公司先付社保,后面再从工资代扣个人部分社保,那么付社保的时候借其他应收款,支付工资代扣社保时dai其他应收款 查看全部回复
2725
看客户收入和押金是怎么支付的,如果都是银行对公支付的,都走银行,押金如果后期退的话计入其他应付款 查看全部回复
2677
你可以在应付账款下面新增个人二级科目 查看全部回复
3379
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