登录/注册
王苗苗老师
如果是代付款的话,是的 查看全部回复
1090
借库存现金,dai其他应收款- 借其他应收款是收回款项 查看全部回复
2521
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
孙老师
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2549
小妮老师
一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
2227
云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3346
patience
首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢 查看全部回复
3092
安叔老师
可以的 查看全部回复
3813
许老师
之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
2816
甘老师
借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
2240
如果没有个人所得税,没有问题 查看全部回复
2196
高老师
前几个月做错的凭证可以在这个月调整 查看全部回复
1692
Harry老师
你好,建议根据实际经济情况做账,如果需要则可以去大厅进行更正申报。 查看全部回复
2332
绾绾
1 2收款凭证 查看全部回复
3402
其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2410
计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
3211
其他应收款3表示还是有个人需要扣除的部分,不是公司缴纳个人部分 查看全部回复
2863
登记在:支付其他经营活动有关的现金200 查看全部回复
3429
4176
谭老师
可以 查看全部回复
2321
tammy老师
可以这样做 查看全部回复
3805
Yan
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3829
归老师
可以的 如果是一次性冲完的话 不用转 直接冲就行 查看全部回复
3568
Karina老师
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5904
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
M老师
大额现金走账不符合现金管理规定 查看全部回复
3477
张老师
这个既不算转账也不算付款,只是通用的记账凭证 查看全部回复
4277
哈哈老师
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3892
Annina老师
没问题 查看全部回复
3617
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
小黑
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5015
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
杨老师.
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
810
吴萌老师
在这种情况下,将管理费、开户费借记“其他应收款”是一种常见的处理方式。 查看全部回复
701
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
605
李可可
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
756
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
561
李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
619
可以,没有影响 查看全部回复
1076
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
1341
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1110
其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分.其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项. 查看全部回复
1023
这些都公司承担么 查看全部回复
andy老师
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
883
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
比如前期的应收账款收回来了,或者有借款 查看全部回复
1357
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
组成是什么意思? 查看全部回复
1489
现在跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
4945
可以直接调整科目 查看全部回复
892
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
863
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1409
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
954
木言
C公司不需要承担A公司的出资款。B公司股权被无偿划转给C公司,这是B公司股东之间的转让行为,与A公司的出资款无关。在这种情况下,C公司成为B公司的新股东,按照B公司的章程和法律规定,C公司需要履行股东的权利和义务,但不需要承担A公司的出资款。 查看全部回复
1505
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
1385
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
易老师
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
燕子老师
其他应收款过高或者增幅太快,可能存在股东占用资金问题,并且未及时归还 查看全部回复
1339
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
李凤
次月发工资就会有 查看全部回复
828
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
当初买的时候是以个人名义买的,是么 查看全部回复
858
小米
不合理 查看全部回复
1344
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1148
杨英芝老师
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1315
你是代收代付的业务吗? 查看全部回复
1453
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1348
资产负债表重分类到其他应付款栏次 查看全部回复
1441
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1423
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
967
杨老师
收到***的借款 查看全部回复
1912
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1117
通讯费是开给你们公司的吗 查看全部回复
1494
税务师晓雨
同一单位可以的 查看全部回复
1452
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1968
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1140
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1587
一般是扣除社保个人部分的时候使用这个科目 查看全部回复
1769
挂账的话,一般公司交易是应收账款 查看全部回复
1310
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1920
wam
这个看公司的,可写也可不写 查看全部回复
1612
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1079
侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
1495
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
更正报表就好 查看全部回复
2000
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1239
采用的什么会计准则 查看全部回复
1625
其他应收款挂在老板账上这么多啊,让老板想办法把这个款还了或者可以用成本费用票报销 查看全部回复
1437
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载