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夏老师
红冲。再做正确的。 查看全部回复
2256
安叔老师
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
3331
大宁老师
现在的银行余额能对上吗 查看全部回复
2155
易老师
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3805
高老师
其他与经营有关的支出 查看全部回复
5960
谭老师
没关系呀,后面你也是要缴的呀,这笔钱先暂时挂到帐上就行了 查看全部回复
3870
tammy老师
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4493
Annina老师
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3801
是投资款吗 查看全部回复
2710
Amy老师
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
3703
做帐依据实际业务,你具体业务是什么 查看全部回复
2618
微尘
没有必要,如果是之前使用其他应收款科目可以一直使用这个 查看全部回复
2925
Yan
可以由私人账户收回来 查看全部回复
2514
归老师
做个现金凭证把其他应收款 冲了 查看全部回复
3758
可以汇总金额,做一笔分录 查看全部回复
3017
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3189
Leaf
排查其他应收款具体情况,是否已经收回但未核销;如确实存在收不回风险,要根据情况计提减值 查看全部回复
3294
汇算清缴时候要调增费用 查看全部回复
2998
投资,要做长期股权投资核算 查看全部回复
2810
小小
冲减以前年度损益 查看全部回复
3265
叉车符合固定资产确认条件的,要记入固定资产 查看全部回复
3464
借其他应收款其他单位往来个人会费dai其他应收款预付款单位往来a公司 查看全部回复
3377
不合规 查看全部回复
4908
石老师
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2686
可以记 其他应收款 查看全部回复
3537
实际费用在上面发生的可以计入 查看全部回复
3693
1年内,12月31日前 查看全部回复
3576
可以 查看全部回复
2938
需填,每一个明细都填 查看全部回复
2978
根据你公司的具体情况和年限 查看全部回复
17604
首先考虑的是什么原因导致太多的,账务处理错误,针对原因调整,并不是随意挂其他应收或者应付 查看全部回复
3233
那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
3322
3501
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
2264
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
贺老师
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6143
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2603
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3344
具体的业务单据 查看全部回复
6651
patience
采用的是系哦啊企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3217
第二种 查看全部回复
4127
需要 查看全部回复
3753
双击科目余额表的库存现金进去就可以 查看全部回复
2822
其他应收款 查看全部回复
是的 查看全部回复
3625
利润与银行余额没有直接关系,例如:当月赚了100万,但预付货款30万,没收回来的应收30万,买设备20万,如果不考虑期初银行余额,帐上会有100万吗? 查看全部回复
3641
木言
2895
根据备用金金额调整其他应收款 查看全部回复
2194
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3074
其他应收是资产,将来时要收回来的。其他应付款是负债,将来是要付出去的,所以这个应该用其他应付款 查看全部回复
3308
可以的 查看全部回复
3023
有的人其他应收跟其他应付混淆用 查看全部回复
3489
你还在要转到对应的费用上,汇算清缴的时候调出就好 查看全部回复
4055
个人的社保不是从个人工资扣除出来的吗 查看全部回复
2814
绾绾
其他应收代表公司先帮员工出社保、公积金,之后发工资再从工资里面扣 查看全部回复
8274
属于 查看全部回复
4835
实收资本之前是做错账了吗? 查看全部回复
3475
为什么退款,是多缴了还是有什么政策性退款? 查看全部回复
4651
这个是实际支付的时候嘛 查看全部回复
4702
一般是按员工所属部门来借:成本费用 借:其他应收款或其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2619
借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款 查看全部回复
3060
什么业务 查看全部回复
小张
其他应收款通常包括: 1、应收的各种赔款、罚款; 2、应收出租包装物租金; 3、应向职工收取的各种垫付款项; 4、备用金; 5、存出保证金,如租入包装物支付的押金;6、其他各种应收、暂付款项。? 查看全部回复
2604
企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。 查看全部回复
2853
现金盘盈盘亏? 查看全部回复
3565
实际上是公司借给股东的钱投进来的吗,如果是的话就写偿还借款吧 查看全部回复
3226
看下其他应收款二级明细辅助是不是有负数,或者有核销的其他应收款,但是坏账准备没有进行核销,导致其他应收款原值减去期末坏账准备导致的负数 查看全部回复
你们是手工做账吗,如果是,总分类也要做 查看全部回复
2922
其他应收款是资产类科目,就要以后要收回来的 查看全部回复
3473
这种科目最好进行调整 查看全部回复
3551
别人借的500元,后期要收回来 查看全部回复
2832
不对 查看全部回复
2840
dai其他应付款,法人,算借老板钱 查看全部回复
3702
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
3087
是工资多付了吗 查看全部回复
3177
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3271
这个其他应收款是股东之前投入到公司用于运营的资金是不是? 查看全部回复
3463
属于借款部分记入其他应付款 查看全部回复
3824
用的现金支票 查看全部回复
3001
看其他应收款明细有没有余额在dai方的,如果有余额在dai方就要重分类到其他应付款中去 查看全部回复
3235
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
计提的工资是按应发工资计提体 查看全部回复
3326
如果款项是分别属于应收账款跟其他应收款,可以的 查看全部回复
14778
按会计师事务所的要求 查看全部回复
5332
多取的备用金转回去还是什么情况? 查看全部回复
2953
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
3290
确认是冲销预付吗 查看全部回复
2896
一般股东想借公司的钱,挂其他应收款,年末要归还的 查看全部回复
3030
你需要看一下二级明细内容 查看全部回复
3636
不行 查看全部回复
2870
做相反的分录就行 查看全部回复
2507
不需要 查看全部回复
3564
之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3016
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
其他应付款 查看全部回复
2786
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2945
因为税局批准后需要进行账务处理,但批准与收到退税款有时间差,所以先挂账 查看全部回复
4782
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
2996
收到股东投资款,为什么要挂其他应收款,是实缴的吗 查看全部回复
4002
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4081
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