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席俊义
是这样的,余额表是12月1日的,填的表是12月31日,根据月初余额表数据加上月中变动的数据,就是月末的 查看全部回复
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杨老师
预借的时候还没有发票,不能入费用,等报销的时候按发票做相关费用,冲其他应收款 查看全部回复
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付款凭证不需要附,进费用的凭证需要发票 查看全部回复
2897
patience
先计提 借 资产减值损失 dai 坏账准备 借 坏账准备 dai 应收账款 查看全部回复
2439
高老师
所有收入都要申报 查看全部回复
3269
甘老师
挂到了哪里 查看全部回复
2048
可以 查看全部回复
3704
Harry老师
你好,这是多付了20 查看全部回复
3669
许老师
dai:其他应付款 查看全部回复
3379
按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定,库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定,凡在银行开户的单位,银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。 查看全部回复
2295
非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
2887
小企业会计准则吗? 查看全部回复
2252
报销款走现金或者银行存款都行,建议走银行存款 查看全部回复
2575
tammy老师
代扣社保少了一块钱,从工资里面扣回来就好了 查看全部回复
3859
购买不良资产,其实质是债权转让,购买时借:长期债权投资 dai:银行存款 查看全部回复
3109
3738
付社保款时 借:其他应收款 dai:银行存款 收回来时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2781
借 管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2627
发放工资时,是其他应收吧(代扣个人应承担部分) 查看全部回复
3079
专票可以入账,只是不能认证抵扣进项税 查看全部回复
3414
你可以走其他应付款 查看全部回复
4218
这种情况就是很大可能收回了应收账款没有及时入账,补入账就好 借:库存现金 dai:应收账款 查看全部回复
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同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
2967
安叔老师
你借其他应收,下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的 查看全部回复
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现金余额不能是负数,可以借老板或法人款,公司有钱再还 查看全部回复
3580
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
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按发票的经济业务性质,借期间费用或成本等,dai其他应收款,冲掉就行。 查看全部回复
2473
你分录是正确的 查看全部回复
2893
1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
3912
如果是张三代李四付款且有代付款协议,可以的 查看全部回复
2589
谭老师
其他应收款和其他应付款都只是过渡科目 查看全部回复
3504
其他应收款和预付账款都可以,但是你这个是先出到个人,挂其他应收款比较合适 查看全部回复
3076
是的 查看全部回复
3625
属于研发产品的成本,要先进研发支出,符合费用化的,再转到管理费用 查看全部回复
2687
借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
4167
建议加上 查看全部回复
2460
具体是什么业务呢 查看全部回复
3583
不需要,写清楚账簿名称就行 查看全部回复
3962
账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
3480
2459
卖的现金是什么意思? 查看全部回复
2666
①其他应收款涉及金额小,或者说其他应收款占总资产比重低。如果这个科目的数字比较大,首先可以认为公司经营不够规范。 查看全部回复
2934
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
2769
您购买石膏粉是原材料吗?取得没有取得发票 查看全部回复
3210
有发票吗?购买时付款了吗? 查看全部回复
2700
小小
上个月的凭证可以不用重打一遍,直接写调整上个月哪一号凭证就行 查看全部回复
2688
是指依照合同约定,为促进供应商特定品牌或特定品种商品的销售,零售商以提供印制海报、开展促销活动、广告宣传等相应服务为条件,向供应商收取的费用。 查看全部回复
2901
曹老师CPA
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3951
年报的资产负债表是对的,是吧 查看全部回复
5854
厚积薄发
最好不要这样做 查看全部回复
2378
你想解决什么问题 查看全部回复
3170
你这个如果计入收入的话,其他应收款都需要计入销售费用,如果对方是刷单的公司的话,可以给你开具发票,计入费用,如果只是个人的话,这个其他应收款没有办法平的 查看全部回复
2488
一起计入固定资产 查看全部回复
3378
Leaf
不太对 查看全部回复
4098
银行存款和现金两个科目用错了,该计银行的计了现金 查看全部回复
3535
差旅费是成本,所以计制造费用 查看全部回复
2238
是的,视同分红 查看全部回复
3554
不太明白你的问题? 查看全部回复
3570
夏老师
以后有资金直接还款 查看全部回复
4280
费用是去年发生的是吗? 查看全部回复
3310
不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
4028
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3656
Yan
在账上做分配了吗 查看全部回复
4759
不算 查看全部回复
3026
计提的时候按全额计提,发放的时候扣除代扣的五险一金 查看全部回复
3358
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3982
你们是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3311
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
3990
丁老师CPA
要开设两本银行明细账,分别记录基本账户和一般账户的收支情况。从基本账户转款到一般账户,编制会计分录: 借:银行存款(一般账户) 100000 dai:银行存款(基本账户) 100000 依据上述会计分录,分别登记在一般账户和基本账户的借dai方。 查看全部回复
3977
包括所有收的现金 查看全部回复
2203
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
2850
对 查看全部回复
3086
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3902
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
3301
孙老师
建议据实调整 查看全部回复
2862
绾绾
那上个月那笔分录是没有记进项税的? 查看全部回复
4472
小妮老师
用资产负债表和利润表核算不好吗? 查看全部回复
3665
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4102
有,税务局可能会认定借款,按收利息征税 查看全部回复
4199
新企业会计准则下允许出现多借多dai,但同一张记账凭证要根据相同内容和类别的原始凭证填制 查看全部回复
3268
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2481
你好,从税务上说股东借款年末归还了就可以,要不就得视同分配利润了 查看全部回复
2672
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3364
挂靠费本身就是违法行为,所以不能分摊 查看全部回复
3479
1.计提长投减值: 借:资产减值损失 dai:长投—减值准备 2.走公司管理流程批准核销 借:长投—减值准备 dai:长投 查看全部回复
3103
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
6763
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
2515
3376
借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2730
你按这个吧 查看全部回复
3547
Annina老师
可以不调整 查看全部回复
8623
债转股,可以 查看全部回复
5615
偿还尚未报销的本单位公务卡欠款时,只需进行财务会计核算,即按照偿还的数: 借:其他应收款--待清算报销额度--待清算公务卡报销额度 dai:零余额账户用款额度/银行存款 查看全部回复
5906
其他应付款-法人 查看全部回复
2396
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
系统里没有库存现金这个科目? 查看全部回复
可以挂其他应付款 查看全部回复
3461
员工愿不愿意把缴纳社保钱退回来 查看全部回复
3042
你是对其他单位的其他应收款转其他单位的实收资本是吗? 查看全部回复
3428
借 应收账款 dai 其他业务收入 应交税费增值税销项税额或应交税费-应交增值税 查看全部回复
2937
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