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tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1329
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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秦枫老师
先计入工程物资 在转在建工程 在转固定资产 查看全部回复
1344
patience
社保公司之前计提了么 查看全部回复
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王苗苗老师
分公司是指分支机构么 查看全部回复
2922
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
1420
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1505
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
andy老师
需要 查看全部回复
1475
收到 查看全部回复
1207
什么经营dai款 查看全部回复
1015
业务内容是什么 查看全部回复
1461
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
西贝老师
同学你好,可以计入福利费,也是需要合并缴纳个人所得税的 查看全部回复
2164
云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:捐赠收入 查看全部回复
1770
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1857
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1940
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1529
木言
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
安叔老师
可以的 查看全部回复
1398
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
多计提的红冲 查看全部回复
1434
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1975
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1904
是返利方吗 查看全部回复
1373
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
1569
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1258
李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
1611
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
车是公司的还是老板个人的? 查看全部回复
1372
谭老师
先红冲暂估的,再按正常的入帐就可以了 查看全部回复
1399
招待费 查看全部回复
1334
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1359
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
有真实的业务么 查看全部回复
1074
什么票据 查看全部回复
1829
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1106
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
1885
借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
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第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1605
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
可以扣除100万 查看全部回复
1799
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1819
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1138
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
963
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
1298
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
营业外支出 查看全部回复
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意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
计入管理费用 查看全部回复
1874
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
看销售额超没超 查看全部回复
878
是开的什么发票 查看全部回复
930
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
1066
是物业收到的款项么 查看全部回复
1578
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4812
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
是提取法定盈余公积么 查看全部回复
845
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1816
意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
1405
公司是购买方么 查看全部回复
2070
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1164
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
是公司收到款项么 查看全部回复
862
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
946
内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
1888
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1556
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1691
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
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