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王苗苗老师
可以的,合规 查看全部回复
1319
杨老师
还是可以开1个点 查看全部回复
1835
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1441
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1743
安叔老师
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
1877
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
燕子老师
你好,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣 查看全部回复
1332
patience
不可以 查看全部回复
908
其他什么消费 查看全部回复
1771
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
培训是在职工教育经费范围内么 查看全部回复
1030
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1312
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1215
没有的 查看全部回复
1219
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1679
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2574
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1479
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
这个不影响的 查看全部回复
2521
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1226
tammy老师
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2813
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1684
可以 查看全部回复
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2007
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1329
是取得了专票么 查看全部回复
1338
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2105
有发票么 查看全部回复
1766
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2294
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1419
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1963
需要 查看全部回复
1523
可以的 查看全部回复
1706
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2137
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1741
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
普票还是专票,公司是一般纳税人么 查看全部回复
5274
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1662
要做进项税额转出 查看全部回复
2298
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1820
西贝老师
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6517
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2318
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
可以,住宿送餐,可以开一起,开住宿费 查看全部回复
1936
有影响的 查看全部回复
1899
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
978
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3124
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1033
增值税是月报么 查看全部回复
1536
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1973
1787
1649
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2402
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1873
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2038
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1635
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1468
1247
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1887
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
1856
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2461
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1252
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
耳机的用途是什么 查看全部回复
3430
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1626
1432
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1034
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1781
可以计入差旅费 查看全部回复
1859
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1559
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1826
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1722
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1362
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2517
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
不需要 查看全部回复
1606
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2301
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1378
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1732
你们的金额大吗 查看全部回复
1811
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