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杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2331
patience
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2291
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
tammy老师
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3509
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
安叔老师
如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
2388
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3076
不可以 查看全部回复
1985
秦枫老师
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3958
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
1996
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
1988
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5720
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2048
税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2837
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1325
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3002
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2195
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1280
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3131
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2673
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1701
是差额计税么 查看全部回复
1581
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3610
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2309
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
红字发票开了么 查看全部回复
1748
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1547
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1691
招待,dai款利息 查看全部回复
2480
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2736
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
可以的 查看全部回复
2761
都可以 查看全部回复
1620
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1367
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
西贝老师
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1559
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
是取得成本发票么 查看全部回复
1894
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2427
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2259
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2382
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3059
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1902
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2079
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2063
企业的账务处理么 查看全部回复
2047
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
入账在收入里 查看全部回复
1924
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2227
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
1683
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1734
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2599
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2357
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4182
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3005
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2024
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
有什么差额呢 查看全部回复
2329
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1655
是的 查看全部回复
1439
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2829
小规模本身税率3%,现在减免是是1%,是申报表的格没改 查看全部回复
2276
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
924
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
你们先开具的发票 查看全部回复
3219
红字信息表可能里面的原发票信息填写错误,或者原发票已经非正常状态 查看全部回复
10577
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1827
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2170
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3013
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2366
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2633
不影响使用的,不过有些公司要求比较严格,建议空白作废掉 查看全部回复
2210
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2163
是需要开折扣行么 查看全部回复
3558
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
Annina老师
电子专票吗? 查看全部回复
1667
2441
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
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