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燕子老师
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1674
wam
可以的 查看全部回复
1390
西贝老师
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1285
杨老师
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1695
patience
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1401
秦枫老师
开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们 查看全部回复
1456
云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
1917
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1522
王苗苗老师
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额:航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%) 查看全部回复
2108
是哪里的企业 查看全部回复
1637
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
安叔老师
不可以的 查看全部回复
1368
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1399
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1915
李伟老师
取得是什么发票? 查看全部回复
2642
公司是开具方么 查看全部回复
1643
如果是跟资产的建造相关的支出可以记到在建工程 查看全部回复
1274
andy老师
计算什么金额? 查看全部回复
5219
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1932
同学你好,不同的分开来哈,但是都可以入账到住宿费科目 查看全部回复
1501
需要价税分离 查看全部回复
1179
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1464
什么是让电补贴 查看全部回复
1089
收到 查看全部回复
1236
同学你好,你是开数电发票还是纸质票? 查看全部回复
2431
是为了公司正常经营发生的支出吗? 查看全部回复
1065
稍等 查看全部回复
2165
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
1031
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1154
差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
1556
可以 查看全部回复
1328
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1106
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1186
1435
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1737
没有 查看全部回复
招待费 查看全部回复
1334
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1911
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1281
1148
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1706
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2130
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航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1579
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1240
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1228
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
需要 查看全部回复
1460
可以按照实际情况记入业务招待费 查看全部回复
1705
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1759
都可以 查看全部回复
2696
业务招待费 查看全部回复
1016
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
季度内销售额是多少 查看全部回复
823
不可以 查看全部回复
1100
数电吗 查看全部回复
1688
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1114
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1561
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1127
专票税率都是多少 查看全部回复
1398
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1918
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
789
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
1610
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1081
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1250
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2416
不能 查看全部回复
1290
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
792
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1847
2020
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
是电子普票么 查看全部回复
1168
设备需要安装么 查看全部回复
1099
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1316
总金额是多少 查看全部回复
3025
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5384
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
是的 查看全部回复
1115
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