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王苗苗老师
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
1070
李可可
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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杨老师.
1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
923
你好 查看全部回复
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曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1055
wam
不 影响 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
521
是的 查看全部回复
1403
可以 查看全部回复
1332
安叔老师
可以的 查看全部回复
625
有可能对方是小规模 查看全部回复
668
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
800
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1100
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1110
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
1374
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1422
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
854
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1346
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
1131
可以红冲 查看全部回复
1101
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
是差额计税么 查看全部回复
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保险公司承担么 查看全部回复
1087
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
983
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1626
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
1093
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1690
1276
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1589
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
877
同学,什么问题呢 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1475
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1375
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
可以合并一起做 查看全部回复
1647
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
938
是研发支出么 查看全部回复
810
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1672
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
不需要 查看全部回复
976
1265
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
不可以 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1081
你们给他们报销,走招待费用 查看全部回复
767
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
公司没有开票系统么 查看全部回复
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
是开出发票么 查看全部回复
1442
云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1085
购买?开发票? 查看全部回复
1388
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1952
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1312
公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
1851
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1738
没有这个规定啊 查看全部回复
1018
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2598
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1451
税务师晓雨
1687
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1543
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
怎么认证错了 查看全部回复
1383
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1846
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