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王苗苗老师
不是呢 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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杨老师
业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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阿米果
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2233
安叔老师
是的 查看全部回复
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为什么A公司支付 查看全部回复
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员工回来报销的时候需要发票吗?企业支付给员工的补助、补贴、津贴应计入工资薪金总额,可以税前扣除的合理的工资、薪金应根据企业相关制度确定,不需要发票扣除。 查看全部回复
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公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
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patience
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2512
你好,在实操中,可以 查看全部回复
1978
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2764
Annina老师
可以 查看全部回复
3004
哈哈老师
可以,但是通过以前年度损益调整做账 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4267
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
1898
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3000
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2993
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6554
当月增加固定资产 查看全部回复
3047
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
4373
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3594
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2209
这样可以的 查看全部回复
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可以重开 查看全部回复
2529
是在所属期计提 查看全部回复
2269
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
有点确认么 查看全部回复
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同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3736
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2035
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
3266
可以的 查看全部回复
3032
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
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送礼用的吗? 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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甘老师
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
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你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
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预付款意思就是实际业务已经发生但是没有取得发票,应该正常计入到成本费用 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3059
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3381
确认蓝票已上传 查看全部回复
20495
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
3096
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
3034
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2711
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
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增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2915
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2815
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1861
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3807
有销项税的话,会自动抵扣 查看全部回复
3040
带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2470
不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
2009
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
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1523
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3949
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3437
可以的,用于经营的可以计入销售费用, 查看全部回复
2387
少记账的补入账 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47926
需要有发票 查看全部回复
2936
工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
6634
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2454
申报在未开票收入那里 查看全部回复
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2628
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2739
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