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安叔老师
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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云峰老师
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2509
andy老师
稍等 查看全部回复
2216
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
你的计税依据填写错误,要换算成月度租金收入 查看全部回复
2506
孙老师
金额大吗 查看全部回复
2642
许老师
贴息费通常作为财务费用处理 查看全部回复
2378
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
甘老师
零星的可以的 查看全部回复
3882
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2760
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3701
正常付款入账 查看全部回复
2273
李伟老师
老师再看你的图片 查看全部回复
2244
patience
金额大么 查看全部回复
2370
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
可以计提 查看全部回复
3374
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2437
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3267
银行存款没有实际业务调不了 查看全部回复
2455
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
4171
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
售后费用指什么,是指产品售出后,为履行合同约定的明确的售后条款内容应发生的一切费用么 查看全部回复
2147
计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
2227
可以先预提 查看全部回复
1934
小妮老师
在我们公司的饭点费用充当货款? 查看全部回复
2397
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
王苗苗老师
你们是什么公司 查看全部回复
3121
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2240
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2765
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2827
建议今年发生的费用做到今年 查看全部回复
2343
房地产开发企业给商户提供三个月的免租期,比如签订合同1年,前三月免租,月付租金3万,那一年总租金是27万,那每个月确认租金收入2.25万。 查看全部回复
2904
当时现金交质保金的这笔你们账上入账没有? 查看全部回复
2848
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
土地成本-其他费用 查看全部回复
2404
高老师
付款计入预付帐款 借预付帐款 dai银行存款 收到发票时冲预付帐款 查看全部回复
1946
1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
3381
这个单位价值大于5000,使用年限超过1年,建议计入固定资产核算 查看全部回复
2536
计入固定资产 借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai银行存款或应付帐款等 查看全部回复
6388
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4244
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
2260
借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
2852
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5164
付款人和收款人都是公司账户么 查看全部回复
10570
你的意思是7月时候入账,当时还没收到款,你却借:银行存款 dai:主营业务收入。8月才收到款,是么 查看全部回复
2144
是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
1638
是一般纳税人么 查看全部回复
1725
按照权责发生制原则,一般社保是每个月需要计提入账。如果是忘记计提了可以补录,一般是分开入账的,因为好查账核算。 查看全部回复
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把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
管理费用-办公费 查看全部回复
3275
同学你好 查看全部回复
2395
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
2246
杨老师
无法区分的进管理费用 查看全部回复
2057
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2832
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2700
维修费直接计入管理费用-维修费 查看全部回复
2747
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2406
Harry老师
你好,(1)如果装修金额较大且占公司的注册资本比重较大,则计入长期待摊费用科目核算,在使用年限分摊,但不得少于税法规定的3年: 借:长期待摊费用——装修费 dai:银行存款 按期分摊: 借:管理费用——装修费 dai:长期待摊费用——装修费 查看全部回复
2510
数量多了金额没错的话,财务账不用调整 查看全部回复
2664
借:主营业务成本等科目 借:进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2294
关于无票收入没有具体规定比例,按实际发生做就行 查看全部回复
4577
之前已经做过了销售商品结转成本了是吗? 查看全部回复
3136
B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
2643
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7293
小小
这部分员工的工资在哪里发 查看全部回复
2606
借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 查看全部回复
4196
销售费用 查看全部回复
2518
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
2069
1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
你把它做到营业外收入 查看全部回复
2436
稍等,我看下 查看全部回复
2748
直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
转到待认证进项税 查看全部回复
1735
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
先放预付账款 查看全部回复
1672
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2456
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2857
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3643
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
红冲之前的分录 查看全部回复
4615
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
3156
红冲之前的分录或者直接记入营业外收入 查看全部回复
1786
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3733
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2292
要 查看全部回复
1952
工资需要计提,属于几月份的工资就应该在几月份计提 查看全部回复
2355
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2812
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
3656
你们实质业务是什么? 查看全部回复
3068
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
要看试算平衡表具体哪里不平衡 查看全部回复
2834
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2302
那物流把发票开给了谁 查看全部回复
4484
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