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patience
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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王苗苗老师
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
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是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
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请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
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杨老师
做成本就可以 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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做营业外收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
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买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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是准备注销么 查看全部回复
2168
哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
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燕子老师
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
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你发的是什么 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
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刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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秦枫老师
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2021
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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Annina老师
销售费用 查看全部回复
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可以采用未来适用法,借 相关成本费用 dai 应付账款等 查看全部回复
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爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
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安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
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你需要问 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2283
意思是公司和个人合开了网上商城 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
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阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
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老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
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建牛场的支出也计入在建工程,在建工程可以设明细科目,在建工程-牛场,在建工程-商务楼。等牛场建成时再转入固定资产-牛场 查看全部回复
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您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
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日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
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以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
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免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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计入管理费用 查看全部回复
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别人为什么给超市打款 查看全部回复
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正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
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陈爱琳
根据报销部门来分,是走管理费用或者销售费用 查看全部回复
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工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
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借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
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甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
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这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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借:销售费用-汽车费11857.4 管理费用-税金/车船税420 dai:应付账款-中国人民财产保险 12277.4 查看全部回复
3403
李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2428
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
2696
购进玉米种子和肥料是用于出售么 查看全部回复
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发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的 查看全部回复
2407
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
如果上个月没有计提的话先计提。借 管理费用-社保公积金等 公司承担部分 dai 应付职工薪酬-社保公积金 实际缴纳时,借 应付职工薪酬-社保公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3450
用公司的名字买了一辆车,可以计入固定资产 查看全部回复
2567
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
发票是怎么开的 查看全部回复
2480
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