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杨老师
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1793
patience
不可以 查看全部回复
1067
王苗苗老师
2083
Annina老师
看待认证进项税 查看全部回复
1655
不加基金 查看全部回复
1650
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
868
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
云峰老师
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1827
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
是电子普票么 查看全部回复
1618
通行费普票是电子普票么 查看全部回复
1656
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1205
【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
2358
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1824
为什么有罚款 查看全部回复
1273
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2592
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
1105
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1533
是的 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1231
为什么要转出 查看全部回复
1715
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1732
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
该项目公司采用的一般计税还是简易计税 查看全部回复
1927
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
dai款服务的不可以 查看全部回复
2335
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3869
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1112
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1703
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3891
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3086
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1396
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
1823
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1906
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2095
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4191
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1255
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2174
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3013
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1437
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1981
如果是因为管理不善导致的是需要进项转出的 查看全部回复
3785
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2799
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1957
可以 查看全部回复
1659
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3211
需要做进项税转出 查看全部回复
2300
稍等 查看全部回复
2726
借库存商品 应交税费应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
3802
加计税金实际没有抵减销项时,不用入账 查看全部回复
2549
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2436
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2444
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
税额计入费用或者成本,或者计入进项税额后做进项税额转出处理 查看全部回复
2267
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2533
3359
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2327
为什么进项税额转出 查看全部回复
2032
洗衣机的用途是什么 查看全部回复
2044
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2646
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
哈哈老师
你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
2201
填这2个表,然后数据会自动带到主表 查看全部回复
1392
2541
发票发出来看看 查看全部回复
6374
纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2997
为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3059
1791
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
买票? 查看全部回复
1902
进项票有没有勾选认证 查看全部回复
2468
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3833
可以正常办理退税 查看全部回复
2609
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
可以不需要 查看全部回复
5905
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
甘老师
加计抵减余额可以留抵的 查看全部回复
4562
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