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tammy老师
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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andy老师
可能是债转股的业务 查看全部回复
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暂估暂估一般是不含税的金额,但是如果你们是小规模纳税人,暂估就是含税的金额 查看全部回复
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张
说明企业运营状态良好,应付票据和应付账款增加,表明企业生产经营的不断扩大。这也说明企业及其产品在市场上的竞争地位进一步增强,在市场上有了更大的话语权,因此有机会和可能从客户那里占用更多的资金,从而提高企业资金的使用效率。 查看全部回复
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燕子老师
如果你的换出去的1700元现金用的是收银台的现金,那么你微信收到的的1700肯定要算药店的收入啊,不然药店不是赔了1700? 查看全部回复
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税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1272
王苗苗老师
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
生产成本 查看全部回复
1210
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1065
可以补入账的 查看全部回复
1317
patience
是重复发放工资了么 查看全部回复
838
李伟老师
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1505
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
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是忘了结转成本么 查看全部回复
1404
调表不调账 查看全部回复
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A公司帐务怎么处理,按销售房产入账 查看全部回复
要找原因,是否有未记帐的现金収入,还是有记帐错误 查看全部回复
2000
借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2014
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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修改一下备案就可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
写个收据就好 查看全部回复
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你给的表格里已经有分录了,你可以按照这个分录进行调整,如果你做分录时,系统没有相关科目,就需要问审计人员,这个分录该具体录在什么科目上。 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
收到 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1168
安叔老师
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
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你要看银行的限制 查看全部回复
1639
是暂估成本费用吗 查看全部回复
1290
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2582
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1371
本月进账是什么意思? 查看全部回复
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可以直接到公户上取现啊 查看全部回复
1383
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2007
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
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公司给老板分红都是需要缴税的 查看全部回复
884
Leaf
优先股股利按照股数和每股发放金额计算 查看全部回复
943
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
公司是甲么 查看全部回复
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是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
子公司有独立的法人资格 查看全部回复
954
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1811
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2402
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1299
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1422
转到财务费用 查看全部回复
1610
需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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请问一下工商异常这个在哪里看啊?需要登录工商网站 查看全部回复
1086
您好 查看全部回复
1034
当正常员工处理就可以 查看全部回复
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应交税费余额不是平的么 查看全部回复
944
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
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同一单位可以的 查看全部回复
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如果公司从法人处借的钱,等到注销时还不起了,可以转到营业外收入 查看全部回复
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23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
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银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
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为什么要对冲 查看全部回复
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1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
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收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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木言
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1644
隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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从详细的角度分析,比如行业、存货的周转期、应收账款的周转。应付账款的周转等详细费分析 查看全部回复
1090
1221
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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可以使用现金发放 查看全部回复
1332
没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1076
秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
1509
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1719
一般背书是存在真实的交易才可以 查看全部回复
1316
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1801
电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1599
重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
1672
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
1475
意思是之前先预支的银行存款,报销的时候多报销部分使用现金支付是吗? 查看全部回复
1689
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1178
净利润=收入-成本-费用-营业税金及附加-所的税费用等 查看全部回复
1248
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1583
其他应付款指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。应付票据,是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票 查看全部回复
1107
好的,稍等 查看全部回复
2869
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1410
你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1325
执行什么准则啊 查看全部回复
1612
可以的 查看全部回复
1258
是0元转让股权? 查看全部回复
1435
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2136
什么发票 查看全部回复
1082
你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
2468
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1677
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1188
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2080
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