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venus老师
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3877
高老师
如果公司有这方面的规定,按规定做 查看全部回复
4231
而已老师
做到固定资产里面 查看全部回复
4379
Annina老师
要么开通企业微信收款 查看全部回复
2304
可能会计没有仔细审核 查看全部回复
3677
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4233
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6342
易老师
包含 查看全部回复
8824
5个月 查看全部回复
3527
看账上营业收入数据和应发工资数据 查看全部回复
3833
发链接就可以 查看全部回复
3868
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3347
补计提 查看全部回复
4798
不正常 查看全部回复
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你这个是税筹问题,可以咨询我们平台的税筹老师。我个人建议为:请对方开服务费或者咨询费,如果是小规模的开具普票可以享受小规模企业的相关税收优惠政策 查看全部回复
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一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
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真实情况的,没有风险 查看全部回复
4154
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
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您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
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员工培训费记入管理费用 查看全部回复
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一般高新技术企业对于这些指标的要求是逐年增长就行,不会有具体的数值规定 查看全部回复
4596
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3361
jessica老师
效率 查看全部回复
公司用的什么制度就写什么制度 查看全部回复
2683
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3308
影亦老师
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
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是的,目前没有新的政策下来,所以明年还没有新的政策的话,小规模3%征收率 查看全部回复
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没有 查看全部回复
2771
xinyue
今天付款后先暂估入账,明年汇算清缴前取得发票就可以。 查看全部回复
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绑定了公司电子税务局的都可以 查看全部回复
7926
大宁老师
是分录还是账本如何调制? 查看全部回复
3058
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3048
你们公司有没有相应的管理制度? 查看全部回复
2794
张老师
二级科目可以设计:培训费,职工福利费(体检费计入这个),水电费,物业费 查看全部回复
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收入增加的是dai营业收入,有时候因为一些销售退回啊等原因会冲减收入,减少收入是借营业收入,因此最后主营业务收入的账面价值-借-dai 查看全部回复
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不用这么上岗上线吧,虽说有的大公司收支两条线管的比较严,但是该业务相当于公户多收客户钱,用现金退给他了,可以让对方开个现金收据,账一样平 查看全部回复
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- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3691
安叔老师
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
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书上知识跟着培训机构听三遍,然后记住案例考试通过没问题 查看全部回复
3378
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6473
免费的财务软件柠檬云 查看全部回复
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1.借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:应付账款或其他应付款等 dai:固定资产清理 营业外收入-----债务重组利得 查看全部回复
3276
可以的 查看全部回复
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还有税金 查看全部回复
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专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
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最好写他的名字 查看全部回复
3022
筱粒老师
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
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垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3090
招待费 查看全部回复
3546
dai方740 查看全部回复
3067
需要的 查看全部回复
3001
不一定 查看全部回复
4443
张瑞峰
从立项,招标一直到施工结束的所有董事会决议,施工采购合同等文件都要提供。财务把相关的账务跟凭证票据准备好就行 查看全部回复
3563
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2939
可以不附 查看全部回复
5343
不合规 查看全部回复
4908
服务,不动产那栏 查看全部回复
4572
1.可以再写一张请款单,填写差额; 2.原始请款单不能随意更改,如果要更改,参考会计凭证帐簿更改方法,划红线,在上方重新填写,要整个数额都要重写,并在修改出由改正人签名或盖章。 3.重新填请款单,转错的退回 查看全部回复
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政策变更和差错更正一般会设计到调期初留存收益,你可以看一下公司的所有者权益变动表期初是否进行调整过 查看全部回复
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责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3632
如果每月工资计提规范的话,是应付职工薪酬dai方发生额合计数 查看全部回复
3523
如果总公司有要求按总公司要求提供 查看全部回复
3476
财务报表全部数据 查看全部回复
2457
财务部就是根据综合部的设置提供资金就可以 查看全部回复
2475
梦梦老师
资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额 查看全部回复
3832
具体想问什么呢? 查看全部回复
2980
可以 查看全部回复
3910
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4101
若鱼老师
一、工资、薪金所得;二、个体工商户的生产、经营所得;三、对企事业单位的承包经营、承租经营所得;四、劳务报酬所得;五、稿酬所得;六、特许权使用费所得;七、利息、股息、红利所得;八、财产租赁所得;九、财产转让所得;十、偶然所得;十一、经国务院财政部门确定征税的其他所得。 查看全部回复
10829
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4588
依据我国相关税法的规定,双方当事人签订租赁合同的时候,双方都要交纳印花税的。乙方的税费不转移到甲方。 查看全部回复
付款时 借:其他应收款等 dai:银行存款 收到发票时根据发票信息 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 银行存款等 查看全部回复
3631
教育附加税抵扣是什么意思呢 查看全部回复
4877
年收入就取科目余额表里主营业务收入和其他业务收入本期发生额的合计数。资产表根据科目余额表各项资产数据填写即可 查看全部回复
3829
残疾人保障金的工资总额要包含奖金 查看全部回复
2931
都可以 查看全部回复
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实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
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根据财税〔2018〕51号规定,“自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。 查看全部回复
5300
(1)应收账款账面价值6700,计税基础7600,产生可抵扣暂时性差异,应确认递延所得税资产225. 查看全部回复
3558
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
11月计提工资及社保时,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬,缴纳社保时,借:应付职工薪酬654.5,其他应收款-社保个人部分340,dai:银行存款994.5,发放工资时,借:应付职工薪酬50000,dai:其他应收款-社保个人部分340,银行存款49660 查看全部回复
3798
是企业为职工组织的培训,职工需要自己缴纳培训费是吗? 查看全部回复
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5020
研发支出与高新收入 查看全部回复
2675
具体看招聘要求的 查看全部回复
2895
揭老师
平台主要提供实操答疑,涉及理论及考证类的暂不处理 查看全部回复
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如果是您实际缴纳,并且有增值税专用发票,一般纳税人是可以做正常抵扣的 查看全部回复
4456
哈哈老师
您选什么呢? 查看全部回复
3084
看您的主营是什么 查看全部回复
3030
夏老师
财务人员尽量不要经手虚开的事 查看全部回复
19467
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4457
发票增量并没有要求所有发票都需要开完,可以跟税管员联系咨询发票增量问题;或者考虑提高发票开具最高限额。 查看全部回复
3758
小梦老师
协会一般是非盈利组织,产生的培训费原则上应该是非盈利的 查看全部回复
4109
建议咨询制作该表格的人员 查看全部回复
3379
要有相关手续,比如你写借支单,借支备用金,然后领导审批签字。这样是可以转到你的私户的。 查看全部回复
19846
是《初级会计实务》+《经济法》 查看全部回复
3518
小福老师
同学 你好 查看全部回复
8240
可以开具普票 查看全部回复
5991
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