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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
andy老师
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
安叔老师
不需要, 查看全部回复
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燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1101
可供出售金融资产 查看全部回复
1326
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
杨老师.
因为业务类型不一样 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1362
不需要备案了,现在 查看全部回复
897
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1509
稍等,我看一下哈 查看全部回复
623
哪里是负数 查看全部回复
1319
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1262
wam
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
1614
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
提供服务的不能 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
914
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
有什么提示 查看全部回复
1429
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
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有问题,成本倒挂 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
可以 查看全部回复
3720
公司有软件吗? 查看全部回复
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今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
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不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
848
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1714
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
1623
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1079
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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这个是不是你们自己的叫法 查看全部回复
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按照正确的来 查看全部回复
952
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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鉴证咨询服务 查看全部回复
1758
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
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出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2211
税务师晓雨
你们是哪里的 查看全部回复
1726
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
您好 查看全部回复
1017
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
新能源充电站提供充电服务其实是售电 查看全部回复
4088
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1519
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1233
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1587
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2522
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
venus老师
津贴补贴是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。 职工福利费是指用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。 查看全部回复
2063
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
申报表上不会体现 查看全部回复
1852
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2075
1444
网络正常吗 查看全部回复
2238
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1299
烧锅炉是提供人工么 查看全部回复
1956
更正报表就好 查看全部回复
2000
服务提供完了么 查看全部回复
1570
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1453
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2034
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
利润表,现金流量表 查看全部回复
892
我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
1417
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8703
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1363
抵扣什么 查看全部回复
5036
较为复杂问题可以首页咨询客服专家指导 查看全部回复
1144
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1108
调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 查看全部回复
1544
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