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高老师
落实一下是公司有政策为员工承担本应员工负债的部分还是之前的会计做错了 查看全部回复
2481
tammy老师
明细跟银行对账单就主要差了一个个人医保项目这块,对于单位返交的部分正常计提就好了 查看全部回复
4537
甘老师
是你们找人,到供应商那边上班吧? 查看全部回复
3154
小妮老师
实际业务中没有纸质不影响开票,只要税务申请的有发票在范围内都可以开具,但是相关部分查到会吊销营业执照及给与相应的处罚 查看全部回复
6564
清岚
这些人员是你们的员工吗? 查看全部回复
6573
杨老师
不影响,只要一直交生育保险就不影响 查看全部回复
5204
patience
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3539
实操中很多企业这样操作,个税正常申报,社保还没有监管特别严 查看全部回复
4664
会牵涉到滞纳金 查看全部回复
2644
有缴纳社保么? 查看全部回复
2430
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3814
更正6月申报表,按6月实际发放的工资申报个税 查看全部回复
2775
许老师
建议都用对公账户支付 查看全部回复
3954
全部没有报的话,8月申报4、5、6月的工资 查看全部回复
2375
原则上代缴个税是一定要代缴的,不代缴是有税务风险的 查看全部回复
2986
工资和社保需要计提,借 管理费用 dai应付职工薪酬-工资 -社保 ,7.8俩月的社保分开计提,7月的计提7月的。 工资是大概几号发放 查看全部回复
2038
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4548
两家公司分贝申报个人所得税 查看全部回复
4081
报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
2721
谭老师
你明天发,在9月15日申报所属期8月的申报个税 查看全部回复
2939
看你们公司愿意承担个税不 查看全部回复
7128
计提工资 借:销售/管理费用等 dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2914
分公司账套费用合并到总公司,编制合并报表,按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税 查看全部回复
3284
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3800
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2339
两个公司都要做这个人的工资表,分别报税 查看全部回复
2717
andy老师
八月份申报个税为7月份实际发放的工资。正常是6月份工资。你们之前的个税没有申报的话可以更正申报7月份个税 查看全部回复
3298
安叔老师
你们需要代扣代缴的 查看全部回复
2890
是离职当月还是离职后的一个月? 查看全部回复
2405
可以参考这个 查看全部回复
2728
发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
2374
孙老师
可以的,同学 查看全部回复
2677
计提工资是按应发数 查看全部回复
2415
主要看装修人员的用工形式 查看全部回复
2871
1-6月累计收入是税后的吗 查看全部回复
3944
是几月入职的 查看全部回复
3139
小金额建议直接在当期调整 借:应付职工薪酬-社保 5 dai:管理费用-社保 5 借:其他应收款-社保 5 dai:应付职工薪酬-社保 5 查看全部回复
2690
不是的,代缴社保,全部由他个人承担,缴纳时,借其他应收款 dai银行存款。收到款时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
2692
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4697
对,填0 查看全部回复
3698
是缴纳时还是经计提时? 查看全部回复
2350
计提工资时 借 管理费用 销售费用 dai应付职工薪酬 83930 查看全部回复
2906
绾绾
调整的是七月份的社保,放在七月份工资表里 查看全部回复
2394
借其他应收款dai其他应付款 查看全部回复
2998
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3479
1、未达到社保基数下限,按照社保基数下限计算缴纳 查看全部回复
3188
秦枫老师
正规的企业或者参与招投标或者甲方要求的企业需要具备劳务资质和安全生产许可证 ,普通项目甲方也没有要求的无需资质也可承揽! 查看全部回复
2569
王苗苗老师
本期收入按照扣除前,个人承担社保填在个税明细里面扣除 查看全部回复
5921
建议这部分也要做申报 查看全部回复
3854
可以记入其他应付款老板 查看全部回复
4139
老师先给你推荐一个劳务派遣的课程 查看全部回复
2472
申报个税时,申报的是应付工资 查看全部回复
3575
只是付款分录而已,不影响的 查看全部回复
2623
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看全部回复
2497
公司只申报本企业发生的 查看全部回复
3305
计提工资 借:成本/销售费用/管理费用447555.38(根据人员部门分配,生产工人计入成本,销售人员计入销售费用等) dai:应付职工薪酬47555.38 查看全部回复
2743
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2904
按规定需要由任职受雇单位购买社保 查看全部回复
2840
木言
为啥非要做成盈利呢? 查看全部回复
3172
Icy 何
为什么要做盈利呢? 查看全部回复
2822
借:现金,dai:其他应收款一代扣代缴个人住房公积金 查看全部回复
2212
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款(实发部分) 其他应付款-社保(个人部分) 应交税费-个人所得税(代扣代缴) 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应付款-社保(个人部分) dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3766
当月不影响,如果年度累计超了60000有可能会影响 查看全部回复
3203
无工资为啥买社保,会有税务风险,个税可以0申报 查看全部回复
1960
各自申报时两家都减5000,汇算清缴时调整 查看全部回复
3961
你看一下他的入职日期填的对不对 查看全部回复
3638
原则上社会保险属于国家强制性保险险种,任何建立了劳动关系的单位和个人都必须参加 查看全部回复
2314
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2674
多扣了个人的200块?单位部分少计提了200,是这样吗 查看全部回复
2860
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2802
Harry老师
你好,不需要,按计提的期间费用或成本来。 查看全部回复
2971
如果不想做费用就个税工资可以0申报 查看全部回复
3229
不需要,实际没有工资的话,就员工0申报即可 查看全部回复
1970
大宁老师
这个人是不是实际人员,工资是不是真实发放? 查看全部回复
2747
把账做到母公司 查看全部回复
4403
根据《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》的规定,个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税 查看全部回复
2452
包含 查看全部回复
2762
补缴的时候有各项缴费明细 查看全部回复
2198
一、总公司分录: 1、缴纳社保时: 借:其他应收款-垫付分公司社保费 dai:银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借:银行存款 dai:其他应收款-垫付分公司社保费 查看全部回复
5335
将他个人部分申报为他的应发工资 比如社保个人部分300元 申报的时候应发工资3000-社保个人部分=0 工资表也是300-300=0 实际没发 查看全部回复
2349
同学你好 原分录红字冲销 在做准确的分录 查看全部回复
2551
借方其他应收社保费是个人部分吗 查看全部回复
5910
付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
2833
从工资扣除的时候,做其他应付款 查看全部回复
3964
1.工资差额调整 冲回多计提的工资 借:管理费用28952-29580=-628 dai:应付职工薪酬-628 2.员工医疗少扣0.5的,在下月补扣回来即可 查看全部回复
3234
不可以 查看全部回复
3984
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2523
计提 借:生产成本/销售费用/管理费用 dai:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬 -养老/医疗/失业/公积金 支付工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 其他应付款-养老/医疗/失业/公积金(个人部分) 应交税费-个人所得税 缴纳社保公积金 借:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/公积金 其他应付款-养老/医疗/失业/公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2226
建议通过对公转账 查看全部回复
2385
不应该 查看全部回复
5384
挂靠公司帮你们算个税没有扣除,个人承担的部分,因为你们的员工的,个人部分也是由公司承担的,站在员工的角度,他没有支付任何社保费,所以,算个税的时候不能扣除公司承担的个人部 查看全部回复
2633
现在都是用年的税率表,预扣预缴 查看全部回复
2326
收到退款时 借银行存款 dai其他应付款 退给员工时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
2706
需要申报,工资金额为0 查看全部回复
2685
本月工资为0不需要计提,个人承担部分先挂账,员工给公司支付后或者从下月工资扣除后再冲挂账 查看全部回复
3030
其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
2428
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3455
是的 查看全部回复
缴纳时,借 其他应收款 dai银行存款 款项存入银行时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
2883
借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
2358
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