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王苗苗老师
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1635
andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1320
安叔老师
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
1605
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1324
杨老师
开票税率多少? 查看全部回复
2123
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1538
patience
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2033
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1095
云峰老师
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2125
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1739
可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
1673
50万是含税金额么? 查看全部回复
1550
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5916
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1574
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
tammy老师
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2031
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2396
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
1594
需要 查看全部回复
1106
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
你们是收票方吗 查看全部回复
1804
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1173
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
1026
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
1047
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
原则上需要更正的 查看全部回复
1570
连续月份滚动的 查看全部回复
1458
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1803
可以的, 查看全部回复
1063
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2491
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1814
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1934
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1468
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1319
商品收到了么 查看全部回复
1419
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2038
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1818
西贝老师
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1603
附征率是多少 查看全部回复
1886
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1247
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1855
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1060
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2577
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1800
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1495
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
可以税前扣除 查看全部回复
2120
正在看 查看全部回复
1218
税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
1413
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1265
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2585
1541
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1522
这个需要看当地主管税务局的规定吧 查看全部回复
1451
年度财务报表根据账套里的12月的财务报表填报就可以了 查看全部回复
1344
今年12月份的费用发票,建议今年及时入账。到明年1季度就跨年了 查看全部回复
1544
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
1053
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1509
必须选么 查看全部回复
1924
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1473
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1936
增值税是月报么 查看全部回复
1554
收取利息是提供了借款服务么 查看全部回复
1894
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1629
加工已经完成了么 查看全部回复
1637
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1989
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1896
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1661
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1908
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3095
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
核定金额和税率是多少 查看全部回复
2738
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1659
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1890
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2383
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1591
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
你们是小企业会计准则还是企业会计? 查看全部回复
1280
是税局代开的发票 查看全部回复
2464
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1956
是专票还是普票,是所有联次都丢了么 查看全部回复
1663
小米
你这话题有点大啊 查看全部回复
2360
2?不是2%? 查看全部回复
1516
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4295
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1366
意思是给你们开具的发票总金额是8576.92是吗 查看全部回复
1802
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