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王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1336
杨老师.
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1356
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1508
西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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调整计提的分录 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1399
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
764
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
申报表截图发一下 查看全部回复
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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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老师 请问现金流量表的数据为了投标我可以自己调吗?建议以实际的为准 查看全部回复
814
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1025
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
tammy老师
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1134
报增值税还是什么税 查看全部回复
2105
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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公司没有开票系统么 查看全部回复
1622
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1600
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1482
在电子税务局我的代办填报财务报表时,如果现金流量表后面有个括号选报,那就是可报可不报 查看全部回复
1669
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
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应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3738
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
易老师
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
1806
是个体户么 查看全部回复
2286
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1586
云峰老师
你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1049
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1125
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是的 查看全部回复
1588
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1413
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
税务师晓雨
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1469
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1789
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
杨老师
目前税务不管这块 查看全部回复
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所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
5212
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1322
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1853
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
一般是会计编制 查看全部回复
1862
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
1521
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1451
税务局代开票为不动产经营租赁可以吗,可以 查看全部回复
1751
是收到还是支出 查看全部回复
1488
同学你好,我看除了数量单价之外这两张发票是一模一样的呢 查看全部回复
1301
“本期金额”,“本期”是指报表所属期,填报本年1月1日至本年上月最后一日的累计数据;第2列“上期金额”,填报上年同期的累计数据。 查看全部回复
需要办理税务登记 查看全部回复
1583
你好 查看全部回复
1838
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2478
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1977
公司是小规模么 查看全部回复
1526
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
1377
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1251
一般都是一致的 查看全部回复
1478
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
不用 查看全部回复
1885
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
先自查 查看全部回复
1193
1.资产负债表未分配利润科目期末数=未分配利润科目期初数+利润表净利润科目累计数 2.资产负债表中货币资金期末余额与期初余额之差=现金流量表中现金及其等价物净增加 查看全部回复
1694
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
企业支付的各项税费是指企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润或发生特定经营行为,要按照规定向国家交纳的各项税费,包括增值税、消费税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税、印花税、企业所得税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加等。 查看全部回复
1934
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1395
分情况处理 查看全部回复
5776
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1828
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2195
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1105
隋文老师
初期数据按实际金额来 查看全部回复
1781
好的,稍等 查看全部回复
2887
稍等 查看全部回复
1383
venus老师
不会 查看全部回复
1003
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2585
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