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税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1947
patience
个人承担的社保本来就已经包含在工资里了 查看全部回复
1640
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1529
杨老师
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1989
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1067
安叔老师
需要查询当时这笔投资款是否以现金投入的,一般是银行转账的。如果确实收到现金,是可以这样记账的 查看全部回复
1132
李伟老师
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
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可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1958
王苗苗老师
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2686
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1350
最好是更正申报 查看全部回复
951
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1112
算所得税应纳税所得额的时候,是包含固定资产的折旧金额,不是整个固定资产的原值 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1865
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
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借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1499
购买XX商业保险 查看全部回复
1185
一样的,借库存现金 dai银行存款 查看全部回复
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装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1252
云峰老师
你好同学,给您解答 查看全部回复
1520
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1655
燕子老师
可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
1366
西贝老师
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1637
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2278
tammy老师
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
1251
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
4367
前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
3119
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2154
应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
2007
个人支出是什么概念?个人生活用的当然是从评论之后分给你的钱里面支出 查看全部回复
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对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3677
一次 查看全部回复
1598
你想要调整进入吗 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
可以 查看全部回复
1514
无形资产的摊销期自其可供使用时开始摊销 查看全部回复
1313
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1714
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
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空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1490
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
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你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1613
清岚
后期还会还给你们吗? 查看全部回复
2139
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2282
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1393
没有认定就无需申报 查看全部回复
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扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1128
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1960
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
950
Annina老师
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1175
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
1596
不为负数的 查看全部回复
2023
是的 查看全部回复
1608
以现金形式发放工资不违规 查看全部回复
1806
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1617
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1506
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2768
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1063
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2227
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1373
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1684
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
1604
付什么钱? 查看全部回复
909
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
借:管理费用/制造费用/销售费用—工资等 dai:应付职工薪酬—奖金, 发放奖金时, 借:应付职工薪酬—奖金 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1920
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1439
复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1469
收到 查看全部回复
1435
业务支出的所属期是属于哪一年 查看全部回复
908
选当月即可12月31日 查看全部回复
1460
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
1365
实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1695
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2156
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1906
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人么 查看全部回复
1342
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
924
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
你们是销售方吗 查看全部回复
1534
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
1394
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1587
1657
看你们公司的电子化水平及财务管理制度 查看全部回复
2242
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1308
凭证封面,凭证,装订机 查看全部回复
1612
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
2408
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1986
修建假山凉亭的支出 目的是什么呢? 查看全部回复
1546
跟老板说,以你的名义向公司借款,后期是需要承担相关法律责任的 查看全部回复
1208
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