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杨老师
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2478
西贝老师
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
安叔老师
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1390
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1379
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2617
patience
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
2007
在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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不动产经营租赁*场地租赁 查看全部回复
1936
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1673
王苗苗老师
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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暂估的分录冲销掉 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
1715
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2701
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
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同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8203
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
2768
秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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开普票么 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3203
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2984
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2576
我给你回复评论了 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2590
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2429
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2080
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2520
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2318
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1826
只能抵扣税额 查看全部回复
4286
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2812
都可以 查看全部回复
2683
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2541
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
3623
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2466
按1%预缴 查看全部回复
6681
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2606
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2817
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1932
全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
1854
属于 查看全部回复
2536
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2870
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3422
可以,这个影响不大 查看全部回复
2292
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2161
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3078
可以 查看全部回复
收到 查看全部回复
4705
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3656
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3818
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3334
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
是电子发票么 查看全部回复
2821
这个批量不了 查看全部回复
1420
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2897
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
3405
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2785
是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
1502
Annina老师
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2850
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2274
具体什么问题呢 查看全部回复
1454
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2480
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
3642
你们是小规模么 查看全部回复
1172
不是呢 查看全部回复
33060
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3064
稍等 查看全部回复
2266
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3567
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